De pe computer, deschide Facturare → Setări → Integrare SPV. În Conexiunea firmei la SPV, verifică firma și CUI-ul. Pregătește certificatul digital propriu sau al contabilului împuternicit și apasă Conectează ANAF. Conectarea și reautorizarea se fac numai de pe computer, atât pentru certificatele USB, cât și pentru cele în cloud. După conectare, folosești aceeași conexiune și din Fluxe pe telefon, unde poți actualiza starea ei.
În fereastra ANAF, selectează certificatul, introdu PIN-ul numai în fereastra securizată a certificatului când ți se cere și aprobă accesul Fluxe. După aprobare, pagina Conexiunea firmei la SPV se actualizează automat. Verifică starea Conectat; revenirea în Fluxe nu confirmă singură autorizarea. Dacă fereastra nu se deschide, alege Continuă în această pagină. Dacă ANAF refuză accesul, verifică drepturile SPV ale certificatului pentru firmă și reîncearcă. Conectarea nu trimite facturi. Preferințele e-Factura, e-Transport și trimiterea automată se salvează separat în Servicii și trimitere automată.
Poți trimite în RO e-Factura și facturi emise înainte de conectarea SPV, dacă la momentul trimiterii sunt în termenul de 5 zile lucrătoare. Ziua emiterii nu se numără; se exclud weekendurile și sărbătorile legale, iar termenul se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile lucrătoare, după ora României.
Termenul de transmitere este cea mai apropiată dintre cele două date: data emiterii + 5 zile lucrătoare și data-limită legală de emitere + 5 zile lucrătoare. Verifică data livrării sau prestării când completezi factura, deoarece poate limita termenul disponibil.
După termen, Fluxe blochează trimiterea manuală și automată, inclusiv pentru facturile care au așteptat trimiterea. Blocarea nu anulează obligația de raportare: verifică împreună cu contabilul cum rezolvi factura întârziată, fără să modifici data unui document deja emis.
Acest termen se aplică e-Factura. Pentru e-Transport verifică separat datele transportului și condițiile de obținere a codului UIT.
Seriile și numerele documentelor
În Setări → Serii, verifică tipul documentului, prefixul și numărul de început. Numărul final este alocat la emitere; ciorna nu îl rezervă. Pentru tipurile care oferă Fără serie, poți folosi numerotarea automată. Încasările în numerar păstrează seria obligatorie.
În Serii documente, alege Creează o serie, completează tipul documentului, seria și numărul de început, apoi Salvează seria. Cardul păstrează data creării și numărul de început, arată următorul număr și documentele emise și oferă Descarcă decizia. Decizia de numerotare se pregătește automat la salvare; pentru o serie veche, se pregătește la prima descărcare. Persoana responsabilă este preluată din Nume complet, din Firma mea. Verifică datele înainte de semnare. Ciornele nu intră în numărul documentelor emise.
Pentru un singur document cu toate seriile, folosește Descarcă decizia pentru toate seriile, de sub carduri. Documentul include toate seriile configurate ale firmei, indiferent de filtrele paginii, cu tipul documentului și numărul de început. Data deciziei este data celei mai vechi decizii de numerotare emise în Fluxe pentru firmă; dacă nu există încă una, se folosește data generării. Verifică seriile și persoana responsabilă înainte de semnare.
Pentru storno, Folosește aceeași serie ca factura normală păstrează un singur șir de numere. Dacă ai nevoie de numerotare separată, debifează opțiunea și configurează seria Factură storno. Modificarea opțiunii nu renumerotează documentele deja emise.
La Factură recurentă alegi o serie de facturi normale; la Proformă recurentă alegi o serie de proforme sau numerotarea fără serie. Fiecare emitere automată folosește următorul număr disponibil, inclusiv după documentele emise manual între timp.
Autorizarea conexiunii ANAF
- Deschide Setări facturare pentru firma activă și alege serviciul ANAF folosit.
- Parcurge autorizarea afișată și verifică firma pentru care ai drept de acces.
- Alege regula de transmitere potrivită și salvează după verificare.
- Revino în Documente emise și urmărește răspunsul pentru fiecare document transmis.
Resurse conexe
Exemplu practic
Firma are o factură eligibilă pentru e-Factura. În Setări facturare verifici autorizarea pentru firma corectă și regula de trimitere, apoi controlezi documentul și Stare SPV în Facturare. Activarea conexiunii nu confirmă acceptarea unei anumite facturi.
Întrebări frecvente și rezolvări
Transmiterea este blocată de autorizare. Cum continui?
Deschide Setări facturare și verifică serviciul, firma autorizată și valabilitatea accesului. Refă autorizarea prin pașii afișați dacă este necesar. Revino la document și verifică starea existentă înainte de trimitere, pentru a evita o reluare fără control.
Seria este configurată, dar numărul nu este cel așteptat. Ce verific?
Compară seria și tipul documentului, apoi ultimele documente emise din acea serie. Numărul final se alocă la emitere, nu la pregătirea ciornei. Nu modifica seria ca să refolosești un număr deja atribuit.