Facturile primite

Găsești facturile furnizorilor din SPV sau din fișierele încărcate și scanate și folosești originalul când este detectată o dublură.

Deschide pagina în Fluxe

În Facturare → Facturi primite găsești facturile furnizorilor pentru firma curentă. Lista reunește facturile preluate din SPV cu cele identificate în documentele încărcate sau scanate. Caută furnizorul ori numărul facturii și folosește sursa SPV sau Încărcate / scanate când vrei să restrângi rezultatele.

Pentru o factură pe care o ai în fișier, folosește Încarcă factură; pentru documentul pe hârtie, folosește Scanează. Continui în fluxul de adăugare a documentelor. După citire, verifică furnizorul și CUI-ul lui, beneficiarul, seria și numărul, data, moneda și totalul; completează sau corectează datele lipsă înainte de folosire.

Un fișier identic cu unul deja păstrat este oprit la încărcare. O fotografie ori un fișier diferit al aceleiași facturi poate fi recunoscut ca dublură abia după extragerea sau completarea datelor. Acceptarea fișierului la încărcare nu confirmă că factura este nouă.

Când factura încărcată sau scanată este identificată ca o copie a unei facturi existente în SPV, copia este blocată pentru utilizare. Folosește Deschide factura existentă și verifică originalul. Nu înregistra aceeași achiziție încă o dată și nu modifica datele copiei doar pentru a evita avertizarea.

Pentru preluarea facturilor SPV, firma trebuie să aibă e-Factura activată și conexiunea ANAF autorizată. În Facturare → Rapoarte → Documente din SPV verifici Autorizare și Ultima sincronizare și folosești Reactualizează e-Factura în limita disponibilă. Gestionează autorizarea deschide setările conexiunii. Preluarea acoperă cel mult ultimele 60 de zile; alegerea unei perioade mai vechi caută numai în documentele deja păstrate în Fluxe.

După preluare, Fluxe salvează automat arhiva originală a facturii în cont, împreună cu semnătura ANAF inclusă în arhivă. Salvarea poate continua după actualizarea listei. După salvare, documentul rămâne disponibil în cont și după expirarea autorizării ANAF sau a perioadei de descărcare din SPV; pentru facturi noi trebuie să menții autorizarea valabilă.

Pentru a verifica originalul fără descărcare și fără să părăsești lista, alege Previzualizare din meniul facturii. Documentul, informațiile și acțiunile sunt în același panou; pentru PDF-uri poți schimba pagina și mări conținutul. Deschide factura duce la pagina ei, iar Descarcă originalul păstrează o copie locală. Apariția în Facturi primite sau preluarea din SPV nu înlocuiește verificarea și aprobarea documentului pentru evidența contabilă.

Documente justificative

Numărul ori datele facturii căutate și, pentru adăugare, un fișier sau o fotografie lizibilă. Pentru preluarea SPV este necesară autorizarea ANAF a firmei.

Completarea și verificarea datelor

Deschide Facturare → Facturi primite și verifică firma. Caută factura după furnizor sau număr; alege sursa SPV ori Încărcate / scanate dacă ai nevoie de o listă restrânsă.
Dacă factura există, deschide-o și compară furnizorul, beneficiarul, numărul, data și sumele cu achiziția. Folosește documentul existent.
Dacă trebuie să adaugi un document, alege Încarcă factură sau Scanează și urmează pașii de adăugare. Așteaptă citirea documentului și verifică ori completează datele facturii.
Dacă apare avertizarea de dublură, folosește Deschide factura existentă și verifică originalul indicat. Copia blocată nu se folosește pentru o a doua înregistrare a achiziției.

Ai găsit factura primită și originalul potrivit achiziției sau ai adăugat documentul pentru verificare, fără să folosești o copie blocată ca a doua factură.

Resurse conexe

Exemplu practic

Companie U2 SRL primește factura FUR 125 de la Atelier Lumina SRL prin SPV. Ion Popescu fotografiază ulterior factura pe hârtie. După citirea și verificarea datelor, Fluxe identifică factura SPV existentă și blochează folosirea copiei. Ion alege Deschide factura existentă și verifică originalul, fără să înregistreze achiziția de două ori.

Întrebări frecvente și rezolvări

Fotografia a fost încărcată, deși factura există în SPV.

O fotografie nu este același fișier ca originalul din SPV. Așteaptă citirea datelor și completează informațiile lipsă. Verificarea identității facturii se poate face după acest pas; dacă este detectată dublura, deschide originalul indicat și nu folosi copia blocată.

Factura este marcată ca dublură.

Alege Deschide factura existentă și compară CUI-ul furnizorului, seria și numărul, data, moneda și totalul. Dacă ai completat greșit datele, corectează-le conform originalului. Nu schimba datele corecte doar pentru a permite o a doua înregistrare.

Nu găsesc factura în listă.

Verifică firma curentă, elimină căutarea și verifică ambele surse. Pentru un document încărcat sau scanat, verifică finalizarea citirii și identificarea lui ca factură primită. Pentru SPV, verifică ultima sincronizare și autorizarea în Documente din SPV.

Nu pot prelua o factură mai veche din SPV.

Verifică documentele deja păstrate și Toată perioada în raportul Documente din SPV. Preluarea curentă nu extinde fereastra de 60 de zile; caută originalul în arhiva firmei sau în contul SPV ANAF înainte de a înregistra altă copie. Dacă actualizarea nu este disponibilă, verifică autorizarea și numărul de preluări rămase.