- În Setări → Facturare, alege eMAG emite pentru magazinul respectiv. Deschide Facturi clienți și sincronizează documentele. Facturile complete, emise pe CUI-ul firmei, se înregistrează în Facturi cu numărul și valorile originale.
- Folosește Deschide din coloana Înregistrare în Facturi pentru a verifica documentul. Înregistrarea nu emite o factură nouă și nu retrimite documentul în SPV. Păstrează documentul original eMAG pentru justificare; datele preluate nu înlocuiesc originalul.
- Dacă înregistrarea necesită verificare, compară emitentul, numărul, pozițiile și totalurile cu documentul original. Nu emite încă o factură pentru aceeași operațiune doar pentru a o vedea în Fluxe.
Resurse conexe
Exemplu practic
eMAG a emis pe CUI-ul firmei factura unei comenzi de 500 lei. Cu opțiunea eMAG emite, sincronizezi Facturi clienți și verifici înregistrarea în Facturi cu numărul, data și valorile originale. Nu pregătești altă factură pentru aceeași vânzare și păstrezi originalul eMAG.
Întrebări frecvente și rezolvări
Factura importată trebuie emisă sau trimisă din nou în SPV?
Nu. Documentul a fost deja emis în eMAG, iar înregistrarea lui în Fluxe păstrează datele originale. Verifică numărul, emitentul, totalul și starea înregistrării; pentru neconcordanțe consultă originalul și urmează corecția la emitent, fără o factură duplicată.
Comanda are deja factură. Pot genera încă una?
Verifică documentul asociat comenzii, emitentul, numărul, totalul și starea. Deschide factura existentă înainte de orice generare. Dacă sunt date greșite, urmează circuitul de corecție al facturii; nu crea un duplicat pentru aceeași vânzare.