Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Generarea facturilor din rate contractuale”
Șterge căutareaGhiduri
Început și cont
Siguranță și comunicare
- Confidențialitate și acord DPA Despre documentele contului Consultă condițiile serviciului și modul în care sunt prelucrate datele înainte de a crea contul firmei sau de a accepta o versiune nouă. Termenii descriu folosirea serviciului, Politica de confidențialitate explică prelucrarea datelor, iar acordul DPA descrie relația de prelucrare a datelor pentru contul firmei. Important! Citește versiunea afișată înainte să confirmi. Dacă documentele sunt actualizate și este necesară o nouă acceptare, Fluxe îți va cere confirmarea pentru versiunea cur…
- Întrebări frecvente …ările dintr-un formular? Salvează formularul după verificarea datelor pentru a păstra modificările. Dacă renunți sau închizi fără salvare, informațiile noi nu sunt păstrate. Deschiderea unei previzualizări nu schimbă documentul. close-button intrebare-033be37231 accounting Cum ajunge o factură în Contabilitate? O factură emisă este disponibilă automat pentru situațiile potrivite. O factură primită trebuie încărcată și confirmată. Contabilitatea folosește datele confirmate, iar informațiile incerte rămân semnalate p…
Aplicații
Activitatea firmei
- Facturare …ru fiecare factură 1. Fluxe identifică factura din alertă → 2. Înlocuiește reamintirea mai veche pentru aceeași factură → 3. Păstrează numai cardul cel mai recent; alertele facturilor diferite rămân separate. Crearea facturilor Pregătești factura cu datele clientului și pozițiile de vânzare, apoi verifici moneda și totalul înainte de emitere. Ciornele din Facturare Păstrezi documentele nefinalizate și le verifici înainte de emitere. Documentele emise Urmărești documentele finalizate, încasările, stornările și trans…
- Calendar …ă zi. Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters Urmărești modificările, exporți activitatea și restabilești documentele care mai pot fi recuperate. Vrei să verifici ce s-a întâmplat într-o anumită zi. În Calendar alegi Zi și data dorită: consulți documentele, apoi Activitatea contului și autentificările. Exportă Excel păstrează activitatea datei selectate; o factură apare după data documentului, care poate diferi de ziua în care ai lucrat la ea. Nu găsesc în ziua de azi factura completată azi. Und…
- Contabilitate … evidența asociată. Contracte În „Contracte comerciale: avansuri și rate”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Generarea facturilor din rate contractuale În „Generarea facturilor din rate contractuale”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Diurne În „Diurne: deplasare și verificarea părții impozabile”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Foi de parcurs: trasee și utilizar…
- Clienți …ucru un contact eligibil și păstrezi documentele deja asociate. Verifică documentele și vânzările unui client Compari documentele, încasările și pozițiile facturate și descarci fișa perioadei. Importă contacte și exportă lista necesară Folosești modelul Excel și alegi proveniența și perioada datelor exportate. Ai două firme cu nume apropiate: Atelier U2 SRL și Atelier U2 Design SRL. Caută după identificatorul fiscal din document, verifică sediul și contactul și deschide fișa exactă. Folosește documentele și istoric…
Organizare
- Instrumente …ele și schimbi fișiere cu clienții sau colaboratorii. Alegi instrumentul pentru activitatea ta Urmărește traseele GPS ale vehiculelor Compari drumurile înregistrate de mașini, opririle și pauzele, apoi consulți traseul păstrat la cursa finalizată. Găsește instrumentul potrivit Ajungi rapid la activitatea dorită și păstrezi instrumentele frecvente la începutul listei. Semnare olografă Aplică semnătura olografă pe documente sau solicită semnarea printr-un link protejat cu PIN. Semnare Electronică Pregătește documentu…
- Semnare olografă …Linkuri active copiezi linkul sau PIN-ul ori apeși Distruge linkul și confirmi pentru a elimina definitiv accesul. Totalul păstrează numărul tuturor linkurilor generate. Pagina pentru introducerea codului PIN de acces la documente Partenerul introduce codul PIN primit pentru a accesa documentele de semnat. Pagina Olografă cu încărcarea documentelor și documentele recente din Hub Încarci un document nou sau alegi unul existent în Hub. Semnează deschide direct popupul extern, include documentul și generează linkul și…
- Arhivă …eschidere și săgeată în jos pentru descărcare. Organizează și găsește fișierele în Arhivă Alegi perioada, folderul și filtrele potrivite pentru documentele păstrate în cont. Verifică și descarcă fișierele selectate Compari documentele în previzualizare și salvezi pe dispozitiv fișierul sau selecția verificată. Recuperează din coș sau elimină definitiv fișierele Verifici documentele șterse și alegi între restaurare și eliminarea permanentă permisă. Păstrezi contractele anului într-un folder și muți din greșeală un f…
Integrări și asistență
Arhivă
Asistent AI
Calendar
- Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni …a modificării sau a scadenței lui. De verificat restrânge documentele perioadei la cele care necesită verificarea datelor. Netrimise SPV urmărește transmiterea facturilor, iar Restante și Scadente azi deschid scadențele raportate la ziua curentă. Aprobarea datelor nu dovedește trimiterea în SPV; propunerile de articole pentru nomenclator au propria verificare. Alege perioada și consultă documentele Data sau perioada documentelor căutate și acces la firma în care sunt păstrate. Deschide Calendar și alege Lună pentru…
- Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters Urmărești modificările, exporți activitatea și restabilești documentele care mai pot fi recuperate. Activitatea contului Activitate arată operațiunile efectuate în ziua selectată, atât în modul Zi, cât și în Lună. Activitate relevantă pune în prim-plan operațiunile utile verificării; Toate acțiunile include istoricul complet al zilei. La corecțiile documentelor poți compara valorile Înainte și După. Autentificările apar separat și pot fi consultate la cere…
Clienți
- Elimină un contact fără să pierzi documentele …tă la lucru. Un client sau furnizor fără documente asociate este eliminat; dacă are documente, este scos din lucru, iar documentele și legăturile lor rămân păstrate. Verifică fișa înainte de eliminare Drept de editare pentru firma curentă și fișa contactului pe care vrei să îl elimini. În Clienți, caută partenerul și deschide fișa. Compară numele, identificatorul fiscal și adresa înainte de eliminare. Pe computer, folosește Șterge din fișa contactului. În aplicația de telefon, deschide Aplicații → Clienți, intră în…
- Verifică documentele și vânzările unui client …i client Compari documentele, încasările și pozițiile facturate și descarci fișa perioadei. Activitatea partenerului Statisticile de vânzare folosesc pozițiile facturilor emise și ale facturilor storno, separat pe monedă. Proformele nu intră în vânzări. Vânzări nete = valoarea pozițiilor facturate − valoarea pozițiilor storno. Cantitate netă = cantități facturate − cantități storno. Aceste valori nu reprezintă automat bani încasați; verifică separat plățile și alocarea lor. Alege partenerul și verifică perioada Cli…
Contabilitate
- Organizează dashboardul firmei …popup, acțiunea principală deschide modulul operațional relevant, de exemplu Stocuri pentru Raport stocuri și Rețetare pentru Raport rețetare. Top produse facturate arată primele cinci produse sau servicii după valoarea facturată fără TVA în RON; Altele reunește restul pozițiilor cu valoare pozitivă. Selectează o felie sau denumirea din legendă ca să vezi valoarea completă. Mai multe deschide raportul din Facturare pentru aceeași perioadă, cu lista completă, cantități, corecții storno și export. În raport, fiecare …
- Analize contabilitate …pentru intervalul firmei. Documente de verificat Alege perioada, apoi deschide pozițiile din Documente de verificat. Compară originalul și informațiile înregistrate, completează data ori valoarea lipsă și confirmă documentul numai după verificare. Consultarea analizei nu aprobă documente și nu postează note contabile. Control pe perioade Compară numărul documentelor, tranzacțiile citite din extrase și sumele alocate. Valoare nereconciliată pentru o tranzacție = maxim(0, valoarea tranzacției − alocările confirmate).…
- Rapoarte contabile …. Deschide sursele indicatorului înainte să interpretezi o variație; datele lipsă ori neconfirmate pot afecta comparația. De exemplu, diferența dintre valoarea facturilor și rezultatul contabil poate proveni din TVA, avansuri, cheltuieli ori documente încă necontabilizate. Nu forța egalitatea acestor totaluri. Două rapoarte au totaluri diferite pentru aceeași lună. Compară ce măsoară fiecare raport, data operațiunii, moneda și starea surselor. Deschide documentele care explică diferența; facturarea, încasarea și re…
- Importul și exportul datelor contabile …ul a fost acceptat, dar înregistrările nu apar în contabilitate. Verifică starea lotului și dacă există o acțiune explicită de aplicare. Unele fișiere sunt păstrate pentru verificare; un rezultat de citire nu înseamnă creare de înregistrări. Exportul este gol sau incomplet. Verifică perioada, firma, categoria și pagina-sursă. Nu lărgi perioada fără să verifici riscul de dublare la importul în celălalt program. Maparea către programul destinatar este greșită. Corectează identificarea, conturile, tipurile de document…
- Înrolarea și preluarea contabilității …inut evidența anterioară. Stabilește ultima zi acoperită de vechiul program și prima zi urmărită în Fluxe, astfel încât documentele să nu fie omise sau înregistrate de două ori. În „Configurează contabilitatea companiei”, confirmă datele fiscale și circuitele folosite. Finalizează înrolarea numai după verificare, apoi controlează profilul fiscal rezultat. Profil fiscal Pregătește nomenclatoarele și situațiile analitice. Pentru date preluate din alt program, verifică tipul fișierului, perioada și ce înregistrări sun…
- Perioade contabile: deschidere și blocare Perioade contabile: deschidere și blocare Stabilești intervalul în care pot fi înregistrate note și verifici închiderea după reconciliere. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Calendarul exercițiului fiscal și data de preluare a contabilității. Balanța și situațiile de reconciliere ale perioadei care urmează să fie închise. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de…
- Corectarea notelor postate prin storno …a contului. Fișa contului Note în ciornă ciorne Refă verificările fiscale pentru perioadele afectate. Urmează procedura de corecție a formularului respectiv; regenerarea în Fluxe nu înlocuiește rectificarea sau regularizarea cerută la ANAF. Acțiunea de storno nu este disponibilă. Verifică drepturile, starea notei, existența unei inversări anterioare și perioada selectată. Unele operațiuni au corecție la sursă; urmărește acel circuit fără să ștergi nota inițială. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit…
- Închiderea lunii înainte de declarații …l fiscal ori declarațiile aplicabile. Blochează perioada numai după verificările necesare firmei. Calcul fiscal Perioade contabile perioade Apar documente după generarea notei de închidere. Verifică dacă schimbă rulajele și rezultatul. Corectează prin circuitul notelor și reia închiderea numai după reconciliere; nu lăsa două închideri pentru aceeași bază. Calculul fiscal nu coincide cu rezultatul contabil. Verifică veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile și ajustările documentate. Rezultatul contabil și…
- Ieșiri în lei: verificarea documentelor perioadei …și corecția separat, cu legătura dintre ele: valoarea netă a exemplului este 500 − 100 = 400 lei. Încasarea se controlează în evidența plăților, nu prin totalul facturilor.
- Transferuri între gestiuni … codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Inventarierea stocurilor Gestiuni: adăugare și editare din formular Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor Situație stocuri Muți 10 articole din Depozit în Magazin. În transfe…
- Bonuri de consum … codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Producție: consumuri și produs finit Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor Situație producție: verificarea și explicarea sumelor Folosești 4 unități de material pentru o…
- Dezmembrări …ră codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Un ansamblu este dezmembrat în două componente recuperabile. Identifici bunul de ieșire și fiecare componentă de intrare, verifici cantitățile și repartizarea valorii documentate. O c…
- Operații speciale …pară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. O mișcare de stoc are o justificare diferită de vânzare, cumpărare sau transfer. Alegi operațiunea care reflectă documentul, verifici sensul, articolul, gestiunea și valoarea și cit…
- Reglări descărcare … codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Cantitatea este corectă, dar valoarea descărcării necesită o corecție justificată. Compari documentele și metoda de evaluare, pregătești reglarea și verifici impactul în fișa articolulu…
- Inventarierea stocurilor … codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Transferuri între gestiuni Gestiuni: adăugare și editare din formular Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor Situație stocuri Fișa articolului arată 12 bucăți, iar inventarul …
- Dare în folosință obiecte de inventar … codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Predai două scaune lui Ion Popescu pentru birou. Verifici articolele, cantitățile, persoana și locul de utilizare în documentul de dare în folosință. După ieșirea din stoc urmărești bun…
- Producție: consumuri și produs finit … codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Bonuri de consum Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor Situație producție: verificarea și explicarea sumelor Produci 10 unități finite folosind materiale eligibile cu va…
- Comenzi … repetare; păstrează separat restul de livrat ori de facturat. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Contracte Generarea facturilor din rate contractuale Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor Clientul comandă 20 de unități, iar prima livrare este de 8. Verifici documentele asociate și restul de livrat de 12 unități, apoi partea facturată. Comanda de 20 nu dovedește că toate bunurile au fost livrate sau facturate.
- Contracte …de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de facturat. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Comenzi Generarea facturilor din rate contractuale Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor Un contract prevede trei tranșe de câte 1.000 lei. Înregistrezi partenerul, condițiile și scadențele și urmărești documentele fiecărei tranșe. Valoarea contractuală de 3.000 lei nu reprezintă automat venit înregistrat sau bani încasați.
- Generarea facturilor din rate contractuale Generarea facturilor din rate contractuale În „Generarea facturilor din rate contractuale”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește contractele verificate și ratele scadente în luna aleasă. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii apli…
- Diurne …au valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Avansul este mai mare decât cheltuiala justificată. Cum tratez diferența? Compară avansul acordat cu decontul și documentele acceptate. Diferența trebuie explicată prin restituire ori regularizare documentată, potrivit situației. Pentru diurnă verifică distinct zilele, dreptul și tratamentul fiscal; pentru deplasare verifică tr…
- Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului …alori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Avansul este mai mare decât cheltuiala justificată. Cum tratez diferența? Compară avansul acordat cu decontul și documentele acceptate. Diferența trebuie explicată prin restituire ori regularizare documentată, potrivit situației. Pentru diurnă verifică distinct zilele, dreptul și tratamentul fiscal; pentru deplasare verifică traseu…
- Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade …valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate f…
- Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită …valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate f…
- Lista operațiunilor în partidă simplă …alori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Văd două operațiuni cu aceeași sumă. Pot elimina una? Compară documentul-sursă, data, sensul și rolul fiecărei poziții. Două sume egale pot reprezenta operațiuni distincte ori o corecție. Deschide sursa și verifică legăturile înainte de orice anulare sau eliminare. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din…
- Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat …e perioadei și se ajustează potrivit regulilor specifice, fără deducerea obișnuită a tuturor cheltuielilor. Începând cu anul fiscal 2024, pierderile fiscale recuperate se deduc cumulat în limita a 70% din profitul impozabil pozitiv, calculat înaintea recuperării. Plafonul recuperării = profitul impozabil pozitiv înainte de recuperare × 70%. Pentru un profit de 100.000 lei, deducerea este de cel mult 70.000 lei, dacă există pierdere disponibilă și sunt îndeplinite condițiile legale. Verifică soldul pierderii în decl…
- Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit …itul pe profit Păstrezi explicațiile și valorile care justifică rezultatul fiscal și impozitul calculat. Începând cu anul fiscal 2024, pierderile fiscale recuperate se deduc cumulat în limita a 70% din profitul impozabil pozitiv, calculat înaintea recuperării. Plafonul recuperării = profitul impozabil pozitiv înainte de recuperare × 70%. Pentru un profit de 100.000 lei, deducerea este de cel mult 70.000 lei, dacă există pierdere disponibilă și sunt îndeplinite condițiile legale. Verifică soldul pierderii în declara…
- RO e-Transport în Contabilitate: controlul documentelor … corespunzătoare și verifică perioada și firma înainte de închiderea lucrării. Poți identifica transporturile care cer completări și dovada aferentă celor declarate. Transportul unei comenzi are documentele completate, dar nu există încă UIT confirmat. Din pagina de control deschizi sursa și verifici rezultatul transmiterii și bunurile, traseul și vehiculul. Documentul pregătit nu este dovada atribuirii UIT.
- Plan de conturi: adăugare și editare din formular …re le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Compară conturile folosite în note cu natura operațiunii. Pentru generarea ciornelor, verifică separat mapările și data lor de aplicare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sun…
- Furnizori …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Clienți …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Adrese de livrare: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Agenți: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Tipuri articole și servicii: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Grupe de articole: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Gestiuni: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Filiale …ă asocierile înainte de eliminare. O filială folosită de gestiuni sau chitanțe istorice este scoasă din lucru, iar documentele și legăturile istorice rămân păstrate. Restaurează reactivează aceeași poziție, fără să creeze o filială duplicată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele de organizare ale sediilor și punctelor de lucru. Verifică firma activă, perioada și dr…
- Mașini …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Trasee: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Tipuri de contracte: adăugare și editare din formular …justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Alege tipul după obiectul și clauzele contractului semnat. Verifică separat ratele, avansurile, scadențele și condițiile de facturare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în …
- Tipuri de operații: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Tipuri de documente: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Cote TVA: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Valute și verificarea cursurilor: adăugare și editare din formular …i, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea…
- Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …ticol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație furnizori”, compară documentele, scadențele, sumele datorate, plățile alocate și soldul cu evidența justificativă. Reconciliază fiecare furnizor cu facturile și plățile, inclusiv avansurile. O plată nealocată nu dovedește stingerea facturii. Scadența arată prima factură cu rest de plată; filtrul Restante păstrează furnizorul dacă are cel puțin o factură restantă și soldul total este pozitiv. Monedă lipsă cere ver…
- Situație aprovizionări: verificarea și explicarea sumelor … Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație aprovizionări”, compară articolele, furnizorii, cantitățile și valorile intrate cu evidența justificativă. Compară cantitatea recepționată cu documentele și identifică diferențele de preț ori de cantitate. O comandă nu dovedește recepția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verific…
- Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor …cumentul și locul fizic înainte de o corecție de inventar. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Comenzi Contracte Generarea facturilor din rate contractuale Comanda are 20 de bucăți, livrarea 8 și factura asociată acelei livrări. Verifici restul de livrat de 12 și partea nefacturată pe poziții. Nu închizi comanda doar pentru că există o factură pentru prima tranșă.
- Mapări articole …a de măsură cu documentele înainte de confirmare. Confirmă echivalența reală a produsului și unității de măsură. Verifică raportul dintre cantități înainte să tratezi ambalaje diferite ca același articol. După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Articole Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările …
- Acasă în Contabilitate … valoare. Total indicator rămâne suma întregului indicator; Total filtrat privește numai selecția curentă. Exportă selecția XLSX descarcă toate rezultatele filtrate, inclusiv cele de pe paginile următoare. Pentru firma cu partidă dublă confirmată, Estimat și postat compară rezultatul brut al documentelor în RON cu veniturile și cheltuielile din notele postate în perioada aleasă. Deschide diferențele pentru documentele fără postare, diferențele pe aceleași documente și celelalte note. Diferență = Rezultat postat − R…
- Contabili …Refuză se referă la contabilul de pe rândul respectiv. Retrage accesul încheie accesul colaboratorului la firmă; documentele și înregistrările firmei rămân păstrate. De exemplu, pentru verificarea lunară fără operare, păstrează consultarea și doar aplicațiile convenite. Acordarea dreptului de modificare trebuie făcută separat, după stabilirea responsabilităților. Locuri pentru contabili Verifică locurile disponibile înainte să inviți alt contabil. Dacă este necesar un abonament suplimentar, citește prețul, perioada…
- Rapoarte — Gestiune Rapoarte — Gestiune Compari stocul și mișcările valorice înregistrate pe perioade și gestiuni. Stoc și mișcări valorice Stoc final = stoc inițial + intrări valorice − ieșiri valorice. Ajustările intră în sensul corespunzător semnului lor. La trimestru sau an, mișcările se adună, dar soldurile lunare nu se însumează. Transferurile apar la intrări și ieșiri și se compensează pentru firmă. Ieșirile includ și consumuri ori ajustări, deci nu reprezintă numai vânzări. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea p…
- Rapoarte — Evidență contabilă …turi = credit − debit în conturile clasei 7. Cheltuieli = debit − credit în conturile clasei 6. Rezultat = venituri − cheltuieli, inclusiv impozitele deja înregistrate la cheltuieli. Sunt incluse notele postate în lei, la data lor. Ciornele nu intră în calcul. Închiderile de venituri și cheltuieli generate în Fluxe și stornările lor sunt excluse; verifică avertizările pentru închideri care nu pot fi identificate sigur. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade e…
- Rapoarte — Salarizare și resurse umane …ale perioadei au brut total de 16.000 lei și CAM de 360 lei. Costul angajatorului din raport este 16.360 lei. Verifici separat plățile nete și obligațiile declarate; confirmarea statelor nu dovedește că salariile au fost plătite.
- Rapoarte — Consultanță și optimizare fiscală …put și același regim fiscal. Impozit datorat cumulat = maxim(impozit înainte de credite − credite fiscale confirmate, 0). Bazele pentru micro și profit rămân separate. Raportul folosește calculele confirmate și semnalează perioadele cu dovezi incomplete; nu schimbă încadrarea fiscală și nu aplică automat măsuri de optimizare. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade echivalente și verifică avertizările privind sursele înainte să interpretezi creșterea ori scăde…
- Centre de cost — Control interval …ire((valoare reconciliată ÷ valoare eligibilă) × 100). Dacă valoarea eligibilă este zero, pagina afișează 100%; aceasta nu dovedește că există operațiuni înregistrate. Sume rămase de repartizat Pentru 10.000 lei eligibili și 7.500 lei reconciliați, acoperirea este 75%. Deschide Distribuții și verifică liniile rămase. Repartizarea pe centre nu modifică nota financiară și nu confirmă singură corectitudinea conturilor. Verifică liniile de repartizat Verifică liniile de repartizat distributii Acoperirea este 100%, dar …
- Centre de profit — Control interval …ire((valoare reconciliată ÷ valoare eligibilă) × 100). Dacă valoarea eligibilă este zero, pagina afișează 100%; aceasta nu dovedește că există operațiuni înregistrate. Sume rămase de repartizat Pentru 10.000 lei eligibili și 7.500 lei reconciliați, acoperirea este 75%. Deschide Distribuții și verifică liniile rămase. Repartizarea pe centre nu modifică nota financiară și nu confirmă singură corectitudinea conturilor. Verifică liniile de repartizat Verifică liniile de repartizat distributii Acoperirea este 100%, dar …
- Acces deconturi … un participant care nu mai trebuie să lucreze în deconturi, retrage accesul și verifică cererile încă deschise. Documentele și aprobările istorice trebuie păstrate și urmărite separat. Deschide cererile de decont Deschide cererile de decont requests Participantul nu poate deschide cererea. Verifică acceptarea invitației, firma și rolul, apoi persoanele asociate cererii. O invitație trimisă sau expirată nu reprezintă acces activ. Linkul invitației a expirat. Îl poate folosi alt cont al salariatului? Generează o inv…
- Reevaluare valutară …e. Actualizarea arhivei nu recalculează și nu modifică notele postate. Pozițiile monetare și soldul istoric Soldul include notele postate și stornările înregistrate până la sfârșitul lunii selectate; o stornare ulterioară nu elimină soldul istoric. Pentru 401 și 404, verifică factura primită a fiecărei poziții: facturile distincte au solduri și diferențe de curs separate, chiar dacă furnizorul este același. Dacă o sumă nu poate fi atribuită unei facturi, verifică documentul primit, alocările plăților și notele înai…
Documente
- Configurează scurtăturile de tastatură … în contul tău, inclusiv când lucrezi ca contabil cu mai multe firme. Scurtăturile deschid funcțiile; verificarea datelor și confirmarea documentelor rămân separate. Toate combinațiile folosesc Ctrl pe Windows/Linux sau Command pe Mac, o literă ori cifră și, opțional, Shift. Caută funcția în lista grupată pe aplicații. Dezactivează elimină combinația, iar Restabilește implicit revine la scurtăturile inițiale, inclusiv Ctrl/Command + F pentru căutare și Ctrl/Command + Shift + U pentru Adaugă documente. Dacă o combin…
- Încărcarea documentelor justificative … în Documente sau Arhivă. Verifică numele și previzualizarea înainte de confirmare; după ștergerea definitivă, fișierul și datele eliminate nu mai pot fi recuperate. Scanarea documentelor Verificarea documentelor extrase Validarea documentelor Primești factura de telefonie: valoarea serviciilor lunii este 100 lei, iar soldul precedent 50 lei. Încarci originalul complet și compari datele în Moderare. Verifici valoarea facturii curente de 100 lei și totalul de achitat de 150 lei; cei 50 lei nu sunt servicii noi și nu…
- Scanarea documentelor …isponibile în Documente sau Arhivă. Verifică previzualizarea înainte de confirmare; după ștergerea definitivă, imaginea și datele eliminate nu mai pot fi recuperate. Fotografierea și încărcarea originalului Deschide Scanează documente pe dispozitivul cu cameră și permite accesul dacă vrei să fotografiezi. Fotografiază toate informațiile documentului, cu marginile întregi și text lizibil. Verifică previzualizarea și pregătește celelalte pagini necesare înainte de trimitere. După procesare, compară datele cu original…
- Găsește informații în cont …umente, folosește un nume, un număr sau un fragment de text. Căutarea verifică titlul, textul recunoscut al documentelor încărcate, câmpurile extrase, pozițiile facturilor și conținutul documentelor tipizate. Un fișier imagine sau PDF fără text recunoscut poate fi găsit după nume și informațiile salvate, nu după cuvintele vizibile doar în imagine. Pentru un model de completat, caută denumirea sau familia documentului și selectează Tipizate în rândul de categorii. Aici găsești modelele necompletate și șabloanele pro…
- Verificarea documentelor extrase …Confirm că datele documentului sunt corecte și folosește Aprobă document după controlul final. Corectarea unui câmp și aprobarea întregului document sunt etape separate. Aceeași factură apare de două ori. Cum evit dublarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și operațiunile asociate înainte de eliminarea copiei. Două fișiere ale aceleiași facturi nu justifică două achiziții.
Facturare
- Crearea facturilor Crearea facturilor Pregătești factura cu datele clientului și pozițiile de vânzare, apoi verifici moneda și totalul înainte de emitere. În Facturare, alege Factură și selectează clientul. Verifică seria, data emiterii, scadența și moneda documentului. Folosește Adaugă poziție pentru produsele sau serviciile facturate. Completează denumirea, unitatea de măsură, cantitatea și prețul, apoi verifică TVA-ul când firma este plătitoare. Completează Mențiuni, dacă ai informații care trebuie să apară pe factură, apoi folose…
- Ciornele din Facturare …întinderea operațiunii înainte de confirmare. Documentele eligibile sunt mutate în Coș, de unde pot fi restaurate cât timp nu au fost șterse definitiv. Crearea facturilor Documentele emise Încasări și chitanțe Clienții din Facturare Ai completat factura de 500 lei, dar clientul nu a confirmat adresa de facturare. O păstrezi în Ciorne, revii prin Continuă editarea și compari PDF-ul după completare. Numărul final se alocă la emitere; descărcarea ciornei nu finalizează factura. Ciorna nu apare în Documente emise. S-a …
- Documentele emise …umentul și fișierele asociate din cont, fără restaurare. Descarcă înainte copiile necesare și confirmă cu persoana responsabilă că eliminarea este permisă. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Încasări și chitanțe Ordinele de plată Companie U2 SRL are o factură de 500 lei, o încasare confirmată de 300 lei și o stornare emisă de 100 lei. Rest de încasat = 500 − 300 − 100 = 100 lei. Dacă scadența a fost ieri, cei 100 lei apar și la Restante; dacă scadența este în viitor, nu sunt restanți. O încasare de 50 lei af…
- Încasări și chitanțe Încasări și chitanțe Înregistrezi plățile primite și le aloci facturilor, iar pentru numerar poți pregăti chitanța aferentă. Dacă pornești din Încasează, pe o factură, înregistrezi încasarea doar pentru acel document. Clientul și restul neachitat sunt precompletate; poți modifica suma pentru o încasare parțială. Pentru a înregistra o încasare pentru mai multe facturi, deschide Emite document → Încasare și alege clientul și facturile achitate. Verifică punctul de lucru, data, metoda de încasare și suma înainte de în…
- Clienții din Facturare …ru facturile viitoare și consulți documentele deja emise. Deschide clienții cu facturi emise și clienții salvați pentru facturile viitoare. Lista arată numărul facturilor emise, data ultimei facturi și starea clientului, iar Vezi facturile aplică automat filtrul potrivit în Documente emise. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Începi colaborarea cu Atelier U2 SRL. În Nomenclator → Clienți alegi Adaugă client, completezi identitatea, contactul și condițiile de plată și sal…
- Nomenclatorul de produse și servicii …preț confirmat fără să părăsești Nomenclatorul. Vezi separat informația locală și ultima informație confirmată de eMAG, inclusiv momentul sincronizării. Crearea facturilor Setările de facturare și conexiunea ANAF Facturezi lunar „Consultanță contabilă”, cu unitatea oră și preț de 250 lei. Păstrezi serviciul în Nomenclator și îl reutilizezi în factura de două ore. Pentru un articol conectat la magazine, verifici separat prețul și stocul fiecărei surse; editarea locală nu dovedește publicarea în magazin. Articolul ar…
- Setările de facturare și conexiunea ANAF …ces. Alege regula de transmitere potrivită și salvează după verificare. Revino în Documente emise și urmărește răspunsul pentru fiecare document transmis. Crearea facturilor Nomenclatorul de produse și servicii Firma are o factură eligibilă pentru e-Factura. În Setări facturare verifici autorizarea pentru firma corectă și regula de trimitere, apoi controlezi documentul și Stare SPV în Facturare. Activarea conexiunii nu confirmă acceptarea unei anumite facturi. Transmiterea este blocată de autorizare. Cum continui? …
- Rapoartele de facturare …i diferite; nu aduna totalurile lor ca venit al firmei. În sinteza Rapoarte, De încasat, Restant și Scadent în următoarele 7 zile urmăresc soldurile actuale ale facturilor emise în perioada aleasă. Deschide indicatorul pentru lista documentelor incluse, cu perioada și filtrul aplicate. Sinteza însumează numai valorile în RON; verifică facturile în alte monede separat în Documente emise. De încasat = suma soldurilor rămase ale facturilor selectate. Pentru fiecare factură, Sold rămas = maxim(Total factură − Valoarea …
- Facturile primite …ura existentă și verifică originalul. Nu înregistra aceeași achiziție încă o dată și nu modifica datele copiei doar pentru a evita avertizarea. Pentru preluarea facturilor SPV, firma trebuie să aibă e-Factura activată și conexiunea ANAF autorizată. În Facturare → Rapoarte → Documente din SPV verifici Autorizare și Ultima sincronizare și folosești Reactualizează e-Factura în limita disponibilă. Gestionează autorizarea deschide setările conexiunii. Preluarea acoperă cel mult ultimele 60 de zile; alegerea unei perioad…
- Mesajele SPV …e SPV, eticheta fiecărui rând arată dacă mesajul provine din e-Factura sau din corespondența generală SPV. Folosește Reactualizează e-Factura pentru răspunsurile facturilor și Reactualizează mesaje SPV pentru corespondența fiscală generală. Răspunsurile e-Factura cer conexiunea ANAF autorizată. Pentru corespondența generală, deschide Setări → ANAF SPV și completează Certificat pentru mesaje SPV. Încarcă fișierul P12/PFX sau PEM și parola aferentă, apoi alege Salvează certificatul SPV. Certificatul trebuie să fie va…
Instrumente
Seller Central
Suport clienți
Instrumente · Convertoare de fișiere
Instrumente · Documente tipizate
- Crearea și evidența documentelor …spundere cere acord expres și nu poate fi sub un an. Înainte de vânzarea online, verifică afișarea informărilor și funcția de retragere în magazinul tău online; generarea contractului nu le înlocuiește. Pentru un imobil, alege modelul după situație: imobil existent, teren agricol extravilan, locuință viitoare sau rezervare. Proiectul de vânzare și proiectul de promisiune pentru locuință viitoare se prezintă notarului; generarea ori semnarea lor în Fluxe nu înlocuiește autentificarea. Verifică actele, cartea funciar…
- Decizii și serii de numerotare … nu consumă numărul 101; verifici numerele efectiv alocate la emitere. Decizia de numerotare schimbă singură seria de facturare? Verifică separat seriile configurate și datele documentului. Decizia consemnează organizarea aprobată a firmei; formularul precompletat trebuie confruntat cu setările folosite la emitere. Nu inventa un număr ori o serie pentru a acoperi o neconcordanță. Am aceeași serie la documente diferite. Cum evit confuzia? Verifică tipul documentului acoperit de fiecare decizie, perioada și numerotar…
Instrumente · Legislație 2026
Instrumente · Semnare olografă
- Coșul din Arhivă pentru documentele de semnare …feră restaurare din Coș. Verifică dacă firma păstrează o copie originală în evidențele ei. Înainte de ștergere definitivă, descarcă documentele care trebuie păstrate și confirmă cu persoana responsabilă că eliminarea este permisă.
- Semnăturile salvate …te Păstrezi semnăturile olografe pe care le reutilizezi la pregătirea documentelor. Alege o semnătură salvată pentru a o reutiliza pe document. Semnăturile păstrate în cont sunt disponibile la pregătirea următorului document. Semnare olografă Aplică semnătura olografă pe documente sau solicită semnarea printr-un link protejat cu PIN. Semnarea documentelor Drafturile pentru semnare Documentele semnate Coșul din Arhivă pentru documentele de semnare Ion Popescu își păstrează semnătura olografă pentru documentele pe ca…
Instrumente · Transfer documente
- Trimite documente prin link cu PIN …ierele necesare și șterge transferurile de care nu mai ai nevoie. Accesul poate dura între 1 și 30 de zile. Poți avea cel mult 50 de linkuri neînchise și neexpirate, cumulat pentru trimiteri și solicitări; închide un link de care nu mai ai nevoie înainte să creezi altul. pregătești contractul și anexele pentru Companie U2 SRL, alegi șapte zile și trimiți persoanei responsabile linkul de descărcare. PIN-ul este refuzat? Verifică toate cifrele și că folosești linkul corect. După încercări repetate, accesul se limitea…
- Solicită documente printr-un link …i sau ștergerea transferului și ocupă spațiu în Arhivă. Salvarea nu aprobă documentul și nu îl înregistrează în contabilitate. Solicitarea extrasului bancar și a facturilor lunii septembrie de la Ion Popescu, cu titlul și mesajul completate. Precizează ce documente aștepți și alege perioada în care pot fi încărcate. Transfer documente Trimite fișiere sau solicită documente prin link cu PIN. Alege perioada de acces și urmărește fișierele primite. Trimite documente prin link cu PIN
Seller Central · WooCommerce
- Conexiunea WooCommerce …onectare prin cod. Completează Adresa Fluxe și Cod de conectare, apoi alege Conectează magazinul. Codul este valabil 5 minute și poate fi folosit o singură dată; generarea altui cod îl anulează pe cel anterior. După confirmarea din WordPress, revino la conexiunea din Fluxe și alege Testează → Rulează testul acum. Continuă sincronizarea numai după confirmarea legăturii. Dacă nu primești confirmarea conectării, verifică starea și generează un cod nou înainte de o nouă încercare. Dacă versiunea pluginului nu are Conec…
- Facturarea comenzilor WooCommerce … Verifici seriile, taxarea și expeditorul mesajelor și controlezi o comandă și documentele ei înainte de folosirea curentă. Comanda și factura sunt evidențe separate. O comandă are proformă, dar nu factură. Ce verific? Compară starea plății cu regula de emitere și verifică documentele deja asociate. Proforma nu dovedește emiterea facturii. Controlează rezultatul automatizării înainte să pregătești manual un document nou, pentru a evita dublarea. Comanda are deja factură. Pot genera încă una? Verifică documentul aso…
- Costuri și analiză WooCommerce …a, procesarea plății, ambalarea, alte costuri și costurile returului, în moneda comenzii. Folosește costuri după deducerea TVA recuperabil. Pentru produse recuperate din retur, ajustează costul mărfii și explică motivul. Lasă gol un cost necunoscut; scrie 0 numai dacă ai verificat că nu există acel cost. Raportul arată separat contribuția calculabilă și comenzile pentru care lipsesc date. Dacă moneda comenzii se schimbă, verifică și completează costurile în moneda nouă. Venit fără TVA = total comandă − TVA comandă …
- Segmente și campanii WooCommerce …ile. Coșul trebuie să aibă acord explicit și să nu fi fost deja transformat în comandă. Coșurile cu produse care necesită configurări suplimentare nu sunt recuperate automat. În Campanii, pregătește reactivarea clienților, revenirea în stoc sau recuperarea coșului. Salvează campania în pauză, previzualizează destinatarii și mesajul, apoi alege momentul și Activează campania. Verifică opțiunea Include și viitorii destinatari care îndeplinesc condițiile înainte de activare. Campaniile folosesc trimiterea email din Fl…
- Activarea unui magazin WooCommerce … modulului WooCommerce. Selectează exact magazinul pe care vrei să îl activezi. Verifică prețul afișat pe lună și moneda; plata și factura magazinului sunt separate de abonamentul principal. Dacă ai un Cod de reducere, completează-l și verifică rezultatul înainte de plată. Dacă pagina îți oferă o perioadă de probă, verifică durata și data de la care începe plata. După probă, tariful afișat se încasează automat dacă nu anulezi înainte. Alege Continuă la plata securizată și verifică magazinul și suma înainte de confi…
- Adăugarea unui magazin WooCommerce …dresa lui HTTPS și completezi datele de conectare în pluginul Fluxe al acelui magazin. Rulezi testarea, verifici numele și adresa confirmate, apoi preiei datele. Generarea conexiunii fără completarea în magazin nu finalizează legătura. Am creat conexiunea, dar testul nu reușește. Cum continui? Compară adresa magazinului și datele de conectare din Fluxe cu cele introduse în plugin. Verifică valabilitatea conexiunii și rulează testarea după corectare. Nu publica secretul într-o captură sau într-un tichet. Testul cone…
- Deconectarea unui magazin WooCommerce …nilor în curs. Confirmi Deconectează magazinul și păstrezi datele preluate pentru consultare. Deconectarea și ștergerea definitivă a evidenței sunt acțiuni separate. După deconectare mai văd comenzile în Fluxe. Este normal? Datele preluate rămân pentru consultare până la ștergerea definitivă. Verifică starea conexiunii pentru oprirea legăturii. Dacă urmărești eliminarea evidenței locale, exportă întâi datele necesare și folosește separat fluxul de ștergere al conexiunii deconectate. Testul conexiunii reușește. Înse…
Seller Central · eMAG
- AWB-urile eMAG …oi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Comenzile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG O comandă de două bucăți se trimite într-un colet. Verifici adresa, curierul, greutatea, dimensiunile și suma ramburs, când se aplică, înainte de confirmarea AWB-ului. Descarci eticheta potrivită și controlezi numărul atribuit și rezultatul. Nu am primit confirmarea AWB-ului. Generez altul? Verifică rezultatul sincronizării și AWB-uri…
- Activarea unui magazin eMAG …ivare a modulului eMAG. Selectează exact magazinul pe care vrei să îl activezi. Verifică prețul afișat pe lună și moneda; plata și factura magazinului sunt separate de abonamentul principal. Dacă ai un Cod de reducere, completează-l și verifică rezultatul înainte de plată. Dacă pagina îți oferă o perioadă de probă, verifică durata și data de la care începe plata. După probă, tariful afișat se încasează automat dacă nu anulezi înainte. Alege Continuă la plata securizată și verifică magazinul și suma înainte de confi…
- Calculatoarele eMAG … moneda, vânzările atribuite campaniei și cheltuiala publicitară. Verifică dacă veniturile și costurile au același tratament TVA în cele două calcule. Corectează valorile comparate și recalculează; un ROAS ridicat nu confirmă profitul dacă marfa, comisioanele, logistica și retururile consumă contribuția înainte de publicitate.
- Comenzile eMAG …oi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Cauți comanda Atelier U2 după numărul ei și verifici produsul, cantitatea, plata și starea livrării. Pentru două comenzi de la același client compari numerele, nu doar numele cumpărătorului. Continui factura și AWB-ul pentru comanda exactă. Comanda apare nouă în Fluxe, dar este expediată în eMAG. Ce fac? Verifică ora ultimei sincroniz…
- Stocurile eMAG …actură sincronizată. Stocul disponibil = stoc fizic − cantitățile rezervate, cu minimum zero. Rezervările automate includ comenzile eMAG active sincronizate, livrate din stocul propriu și plasate după asocierea produsului, pentru cantitățile care nu au fost deja scăzute prin factură. Verifică separat comenzile mai vechi și cele încă nesincronizate; ele pot necesita marfă chiar dacă nu apar în rezervări. La o factură importată din eMAG, ieșirea din gestiune se aplică după finalizarea comenzii și verificarea asocieri…
- Retururile eMAG …poi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Comenzile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Clientul returnează una dintre două bucăți ale comenzii. Compari cererea cu produsul primit și factura inițială înainte de corectarea stocului sau a documentului. În Verifică și modifică returul alegi operațiunea disponibilă și confirmi Aplică în eMAG. Urmărești rezultatul; starea returului nu confirmă singură recepția, rambursarea sa…
- Facturile de servicii eMAG …umentul și îl compari cu decontul. Factura de servicii este o cheltuială de analizat și nu factura vânzării către client. Factura de servicii nu apare în lista facturilor clienților. Unde o caut? Folosește Facturile de servicii eMAG pentru comisioane și servicii și Facturile clienților pentru documentele vânzărilor. Verifică perioada și contul, apoi sincronizarea disponibilă; cele două evidențe au roluri diferite. Comanda are deja factură. Pot genera încă una? Verifică documentul asociat comenzii, emitentul, număru…
- Facturile clienților eMAG …agazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Comenzile eMAG Retururile eMAG Generarea unui AWB eMAG eMAG a emis pe CUI-ul firmei factura unei comenzi de 500 lei. Cu opțiunea eMAG emite, sincronizezi Facturi clienți și verifici înregistrarea în Facturi cu numărul, data și valorile originale. Nu pregătești altă factură pentru aceeași vânzare și păstrezi originalul eMAG. Factura importată trebuie emisă sau trimisă din nou în SPV? Nu. …
- Costurile produselor eMAG … este 3 × 40 = 120 lei. Verifici documentul, moneda și perioada costului și completezi informația lipsă înainte de analiza profitului. Un produs nu are cost. Îl tratez ca zero? Lipsa unui cost înseamnă informație de completat. Verifică factura furnizorului, unitatea, moneda și data aplicării și salvează costul documentat. O analiză fără cost complet nu susține o decizie de marjă. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururi…
- Categoriile eMAG …oria potrivită produsului și verifică informațiile preluate înainte de pregătirea exportului. Categoria eMAG și categoria din nomenclatorul Fluxe au roluri separate. La trimiterea produsului completează caracteristicile obligatorii ale categoriei eMAG alese. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să…
- Calculatorul de profit eMAG …celelalte costuri aplicabile și verifică unitatea și moneda fiecăruia. Salvează analiza după control și recalculează la schimbarea condițiilor. Un cost necunoscut nu se tratează ca zero. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Analizele de profitabilitate eMAG …te costuri aplicabile și verifică unitatea și moneda fiecăruia. Salvează analiza după control și recalculează la schimbarea condițiilor. Un cost necunoscut nu se tratează ca zero. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Imaginile produselor eMAG …i pentru care ai drept de utilizare. Verifică imaginea principală când pregătești exportul produsului din nomenclator către eMAG. Pagina Imagini AI nu confirmă generarea sau publicarea unei imagini. Pentru modificarea fotografiilor unei oferte existente, folosește administrarea produsului în contul eMAG. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verif…
- Tarifele eMAG Tarifele eMAG Păstrezi tarifele contractuale folosite la calculul profitului. Consultă profilurile tarifare și verifică piața, moneda, serviciul și perioada de aplicare. Folosește Adaugă pentru un profil nou sau deschide profilul care trebuie actualizat. Transcrie condițiile din documentele firmei și confirmă-le după verificare. Arhivarea oprește folosirea profilului în calcule noi și păstrează istoricul analizelor. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza pro…
- Adăugarea unui tarif eMAG Adăugarea unui tarif eMAG Pregătești un profil tarifar din condițiile contractuale ale firmei. Alege tipul tarifului, contul, piața, moneda și perioada. Completează valorile și grilele din anexă, păstrând ordinea treptelor și condițiile de aplicare. Pentru transport sau procesare, verifică greutatea și dimensiunile unității taxate. Greutate volumetrică (kg) = lungime (cm) × lățime (cm) × înălțime (cm) ÷ divizorul contractual. Confirmă profilul numai după compararea cu documentul aplicabil. eMAG Găsești ghidul pagin…
- Generarea unui AWB eMAG Generarea unui AWB eMAG Pregătești documentul de transport pentru o comandă eMAG. Din AWB și livrări, alege comanda pentru care pregătești expedierea. Verifică destinatarul, adresele, curierul, numărul coletelor și măsurătorile înainte de confirmare. După emitere, urmărește rezultatul și descarcă documentul în formatul potrivit imprimantei, PDF sau ZPL. Dacă emiterea rămâne neconfirmată, sincronizează rezultatul înainte de o nouă încercare. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri…
- Verificarea unei analize de profit eMAG …te costuri aplicabile și verifică unitatea și moneda fiecăruia. Salvează analiza după control și recalculează la schimbarea condițiilor. Un cost necunoscut nu se tratează ca zero. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
Declarații și raportări
- Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …i stocurile cu dovezile. În partidă dublă verifică balanța întregii perioade; egalitatea debit-credit nu dovedește singură că toate documentele au fost înregistrate. În partidă simplă verifică Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și evidența fiscală. Reconciliere bancară Balanță de verificare Registrul-jurnal de încasări și plăți Pentru TVA verifică jurnalele și încadrarea operațiunilor. Pentru impozitul firmei completează calculul fiscal. Pentru salarii confirmă statul lunii. Aceste evidențe a…
- Declarația D100 …filul după dovadă și refă intervalul legal al calculului; nu declara arbitrar că regimul curent se aplica retroactiv. Profil și vector fiscal Există conturi neîncadrate sau ajustări fără document Revino în Încadrarea conturilor 6 și 7 și în Ajustări fiscale documentate. Justifică fiecare tratament și sumă; o explicație generică nu înlocuiește documentul și temeiul fiscal. Calcul fiscal Obligația în lei diferă de nota în bani Verifică rotunjirea o singură dată la leu și regularizarea documentată prin 473. Nu dubla r…
- Declarația D101 …ul. Pentru fiecare trimestru alege Versiunea D100 reconciliată care corespunde declarației efectiv transmise și recipisei acceptate. P50 însumează obligațiile declarate, nu transferurile bancare și nici toate versiunile salvate. Deschide formularul acestei declarații D100 și istoricul versiunilor După confirmările justificate, generează versiunea și descarcă XML-ul din istoric. Verifică în programul oficial ANAF toate datele și termenul înainte de semnare. Păstrează versiunea transmisă, recipisa și reconcilierea cu…
- Declarația D112 …rsul lunii, o absență ori altă situație care nu intră în profilul standard, completezi cazul în programul oficial; nu confirmi o lună integrală pentru a permite generarea în Fluxe.
- Declarația D205 …ul fiecărui beneficiar, rezidența și documentele fiscale relevante. Fișele beneficiarilor, calculul impozitului reținut, documentele plății și obligațiile declarate prin D100. D205 anterioară, recipisa și lista beneficiarilor de corectat, dacă depui o rectificativă. Verifică regimul firmei și anul venitului. Pregătește lista distinctă a beneficiarilor pe categorii; pentru dividende verifică separat repartizarea, plata și regulile dividendelor distribuite dar neplătite. Profil și vector fiscal Compară contractele și…
- Decontul de TVA D300 …i verifică acceptarea, apoi în Dovadă depunere selectează exact versiunea XML transmisă, copiază referințele din SPV și atașează recipisa sau documentul extern. Generarea și arhivarea XML-ului în Fluxe nu înseamnă validare Soft J, semnare, transmitere sau depunere. Numai recipisa ANAF confirmă rezultatul transmiterii. Generatorul acoperă perioade fiscale din 2026 și rândurile mapate explicit. Deconturile consolidate ale grupului fiscal unic, regimurile speciale, un succesor fiscal, schimbarea periodicității, rândur…
- Decontul special de TVA D301 …te Verifică achizițiile și documentele operațiunii speciale în Intrări lei/valută. O firmă neplătitoare păstrează TVA-ul de pe factura furnizorului, dar nu îl tratează automat drept TVA deductibilă și nu trebuie să activeze TVA-ul propriu ca să întocmească dosarul D301. Intrări lei Intrări valută În D301 verifică secțiunea formularului, documentul, exigibilitatea, moneda, cursul fiscal, baza în lei, cota, TVA datorată și temeiul. Atașează justificarea fiecărei poziții. Baza în lei = baza în valută × cursul fiscal a…
- Declarația recapitulativă D390 VIES …corectează datele sursă. Refă D390 complet pentru fiecare lună rectificată, cu toate operațiunile corecte, nu doar diferențele. Ajustările apărute ulterior se tratează potrivit exigibilității lor. Păstrează declarația și recipisa inițiale; nu folosi D710 pentru D390. Baza UE, codul partenerului sau dovada transportului lipsesc Completează informațiile din documente și verifică statutul partenerului pentru operațiune. Dacă nu poți justifica scutirea sau încadrarea, stabilește tratamentul legal înainte de raportare; …
- Declarația informativă D394 … regulile legale ale termenelor. Verifică documentele primite în perioada raportată și clasificarea partenerilor. D394 nu înlocuiește D300 și nici transmiterea facturilor în RO e-Factura. Decizia de înregistrare TVA, vectorul fiscal, perioada TVA și documentele codului special, dacă se aplică. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: coduri…
- Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …oadei și verificarea tuturor operațiunilor, corecțiilor și confirmărilor, folosește Generează și validează XML D398. Descarcă versiunea din Istoric XML privat; generarea fișierului nu o transmite către ANAF. Deschide aplicația OSS din serviciile ANAF și alege același regim, an și perioadă — trimestru sau lună, după regim. Completează operațiunile și corecțiile și compară totalurile pe stat și cotă cu Fluxe. Validează, semnează și transmite prin aplicația OSS, nu prin serviciul folosit pentru celelalte declarații. V…
- Declarația informativă D406 — SAF-T …și recipisele. Confirmă obligația, regimul și perioada în Profil fiscal. Alege raportare periodică, Active sau Stocuri după obligația concretă; nu presupune că generarea raportării periodice acoperă și componentele speciale. Profil și vector fiscal Deschide formularul acestei declarații Verifică Plan de conturi și identificarea partenerilor și articolelor. Completează codurile și încadrările pe baza evidenței reale, fără coduri inventate pentru a elimina erori. Plan de conturi Clienți Furnizori Articole Validează d…
- Declarația D700 …efectivă și dovezile fiecărei schimbări în dosarul Fluxe, apoi completează formularul oficial D700. Dosarul de lucru nu înlocuiește formularul pentru depunere. Generarea formularului inteligent, semnarea, transmiterea și recipisa se gestionează în instrumentele ANAF. OPANAF nr. 15/2026 pentru modelul, conținutul și instrucțiunile formularului 700. Pagina oficială ANAF pentru D700 OPANAF nr. 15/2026 — Portal Legislativ D700 — formularul și instrucțiunile OPANAF 15/2026 ANAF — achizițiile intracomunitare de bunuri și…
- Declarația rectificativă D710 Declarația rectificativă D710 Corectezi o sumă D100 fără să modifici declarația inițială și păstrezi legătura cu recipisa ei. D710 rectifică obligații declarate prin D100 potrivit instrucțiunilor; nu corectează D300, D112, D390, D394 sau D212. Pleacă de la D100 efectiv depusă și recipisa ei, împreună cu ultima rectificativă acceptată, dacă există. Verifică perioada, obligația și condițiile legale ale rectificării, inclusiv dacă perioada este vizată de inspecție fiscală sau există o decizie de impunere. D100 inițial…
- Declarația statistică Intrastat …rtenerului cerută de instrucțiuni. Cantitatea, masa netă, unitatea suplimentară, condițiile de livrare, natura tranzacției și modul de transport. Valorile facturate/statistice, costurile de transport relevante, notificarea INS și declarațiile anterioare. Stabilește obligația pe fiecare flux și luna de început pe baza cumulului anual al bunurilor. Verifică profilul firmei și notificarea INS; pragul unui flux nu se compensează cu celălalt. Profil și vector fiscal Verifică facturile în Intrări valută și Ieșiri valută,…