Ajutor

Început și cont

• Abonamente …ată? Verifică starea abonamentului și a plății în cont. Revenirea de la pagina de plată nu confirmă singură activarea. Dacă rezultatul rămâne neclar, deschide un tichet cu ora și referința operațiunii, fără date de card, înainte să repeți plata. Planul este activ, dar o funcție nu apare. Ce verific? Compară funcția cu planul afișat în cont și verifică firma și aplicația în care lucrezi. Pentru Seller Central verifică separat modulul, magazinul și activarea lui. Dacă accesul ar trebui să existe, trimite în Suport pa…

Siguranță și comunicare

• Întrebări frecvente …tra în listă numai mesajele care mai cer atenție. Șterge tot închide toate notificările eligibile, fără să modifice documentele la care se referă. Notificările operațiunilor încă active rămân până la finalizarea lor. Panoul de notificări cu mesaje și butoanele de închidere Păstrează în listă notificările care mai necesită atenție. Verifică notificările pentru documente, comenzi și operațiuni care cer atenție. Rezolvă situația în pagina indicată de notificare. Închide notificările rezolvate pentru a păstra lista de …

Activitatea firmei

• Documente …t dublarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și operațiunile asociate înainte de eliminarea copiei. Două fișiere ale aceleiași facturi nu justifică două achiziții. Căutare și scurtături Configurează scurtăturile de tastatură Găsește informații în cont Încărcare și scanare Încărcarea documentelor justificative Scanarea documentelor Moderare și validare Verificarea documentelor extrase Validarea documen…
• Contabilitate …2. Compari baza livrărilor cu baza achizițiilor UE → 3. Verifici înregistrarea și sursele neconfirmate → 4. Deschizi controlul D390 sau actualizezi înrolarea când operațiunile UE sunt dezactivate. Registrul e-Facturi din Contabilitate cu iconița reală a paginii, facturi emise, facturi SPV primite și controlul aprobării 1. Deschizi Operații → e-Facturi → 2. Alegi perioada → 3. Verifici separat facturile primite și emise → 4. Deschizi documentul exact din rând; transmiterea ANAF rămâne în Facturare. Jurnalul de bancă…
• Clienți …u modifica identitatea altei firme doar ca să corespundă documentului. Partenerul are o adresă nouă. Se schimbă și factura deja emisă? Actualizează fișa pentru operațiunile viitoare și verifică datele înainte de următoarea emitere. Controlează separat documentul emis, care păstrează datele lui. Pentru o factură cu date greșite folosește circuitul de corecție potrivit stării documentului. Contacte Identifică partenerul și actualizează datele de contact Elimină un contact fără să pierzi documentele Importă contacte ș…

Integrări și asistență

• Seller Central 9 Seller Central Seller Central Marketplace-uri gestionate prin module independente, cu operațiuni și setări izolate. from-amber-400 to-amber-500 admin.apps.show Modul eMAG separat, cu pagini operaționale dedicate Modul WooCommerce bidirecțional prin pluginul Fluxe România Comenzi, produse, variații, clienți, stocuri și conflicte Sincronizare controlată și credențiale criptate separat pe magazin Seller Central Gestionezi conturile de vânzare conectate, sincronizările și operațiunile comerciale dintr-un singur loc. …

Asistent AI

• Cererile și confirmările în Asistent AI …punerea completă, „confirm” salvează notița; cuvântul nu se adaugă în textul ei. Contabilitate: pregătește operațiunile de lucru Întreabă în limbaj obișnuit despre balanță, rulaje, solduri, registre, clienți, furnizori, stocuri sau celelalte situații contabile și precizează perioada când este importantă. Fluxe AI răspunde din evidențele firmei active, rezumă indicatorii și afișează un grafic atunci când există cel puțin două valori comparabile în aceeași monedă sau unitate. Deschide situația contabilă din răspuns c…

Calendar

• Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni …da sunt separate, astfel încât să consulți informațiile necesare fără să pierzi perioada aleasă. Lună arată documentele grupate pe zile; Activitate arată mereu operațiunile și autentificările zilei selectate, inclusiv când documentele sunt afișate în Lună. Data documentului poate fi diferită de ziua încărcării, a modificării sau a scadenței lui. De verificat restrânge documentele perioadei la cele care necesită verificarea datelor. Netrimise SPV urmărește transmiterea facturilor, iar Restante și Scadente azi deschi…
• Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters …ază un document șters Urmărești modificările, exporți activitatea și restabilești documentele care mai pot fi recuperate. Activitatea contului Activitate arată operațiunile efectuate în ziua selectată, atât în modul Zi, cât și în Lună. Activitate relevantă pune în prim-plan operațiunile utile verificării; Toate acțiunile include istoricul complet al zilei. La corecțiile documentelor poți compara valorile Înainte și După. Autentificările apar separat și pot fi consultate la cerere. Descărcările și actualizările repe…

Clienți

• Identifică partenerul și actualizează datele de contact …ză și verifică fișa. Înainte de emiterea unui document nou, controlează din nou partenerul și datele preluate în formular. Partenerul corect poate fi folosit în operațiunile viitoare, păstrând istoricul documentelor existente. Două firme au aproape același nume. Compară identificatorul fiscal, adresa și documentele lor. Nu modifica identitatea unei firme pentru a o transforma în cealaltă și nu crea încă o fișă fără să verifici proveniențele existente. Am schimbat adresa, dar factura veche arată adresa anterioară. D…

Contabilitate

• Validarea documentelor înainte de contabilizare …015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Facturi și facturi de corecție, bonuri, chitanțe, extrase și alte documente justificative ale operațiunii. Contracte, recepții, avize, deconturi sau documente vamale atunci când justifică natura, cantitatea ori momentul operațiunii. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Încarcă documentul complet și lizibil, cu toate paginile. …
• Rapoarte contabile …nte încă necontabilizate. Nu forța egalitatea acestor totaluri. Două rapoarte au totaluri diferite pentru aceeași lună. Compară ce măsoară fiecare raport, data operațiunii, moneda și starea surselor. Deschide documentele care explică diferența; facturarea, încasarea și recunoașterea contabilă sunt distincte. Facturarea și evidența contabilă arată valori diferite. Care raport este corect? Verifică ce măsoară fiecare: Facturare folosește documentele fiscale emise, iar Evidență contabilă folosește notele postate. Comp…
• Profilul fiscal: stabilește obligațiile înainte de înregistrări … noul regim întregului an. Situația actuală a firmei diferă de cea din luna verificată. Ce folosesc? Compară datele de efect din documentele firmei cu perioada operațiunii. O modificare a regimului ori a înregistrării nu se aplică automat tuturor lunilor anterioare. Clarifică profilul și perioada înainte de pregătirea evidențelor și declarațiilor. Ai un profil datat care poate fi comparat cu vectorul fiscal; salvarea în Fluxe nu depune o modificare la ANAF. Înrolarea și preluarea contabilității Perioade contabile: …
• Importul și exportul datelor contabile …partidă simplă. Comenzi este disponibil numai în partidă dublă. Verifică documentele și încadrările fiscale înainte de export, inclusiv codurile și tratamentul operațiunilor intracomunitare. Pozițiile blocate sau neconfirmate nu intră în fișier; completează-le în pagina-sursă și verifică din nou. Descarcă XML-ul setului dorit sau folosește Descarcă pachetul ZIP pentru toate seturile cu poziții. Consultă instrucțiunile și sumarul, apoi importă fișierele în paginile potrivite din SAGA. Descărcarea nu transmite date c…
• Înrolarea și preluarea contabilității …alurilor nu dovedește repartizarea corectă; corectează înregistrarea de preluare pe baza situației detaliate. Un document apare și în soldurile preluate, și în operațiunile curente. Verifică data de separare și dacă documentul a fost deja contabilizat. Elimină dublarea prin corectarea ciornei sau prin storno justificat dacă nota este postată. Situația actuală a firmei diferă de cea din luna verificată. Ce folosesc? Compară datele de efect din documentele firmei cu perioada operațiunii. O modificare a regimului ori …
• Perioade contabile: deschidere și blocare …tru a trece de verificare. Situația actuală a firmei diferă de cea din luna verificată. Ce folosesc? Compară datele de efect din documentele firmei cu perioada operațiunii. O modificare a regimului ori a înregistrării nu se aplică automat tuturor lunilor anterioare. Clarifică profilul și perioada înainte de pregătirea evidențelor și declarațiilor. Datele notelor sunt controlate de perioade contabile verificate. Profilul fiscal: stabilește obligațiile înainte de înregistrări Înrolarea și preluarea contabilității Înc…
• Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne Stabilești corespondențele contabile pentru tipurile de operațiuni și data de la care se aplică. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Politicile contabile ale firmei. Planul de conturi și exemple de documente pentru fiecare circuit utilizat. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai …
• Verificarea și postarea notelor în ciornă …apariția notei în registru și în fișele conturilor. Registru Jurnal Fișa contului Nota este echilibrată, dar valorile declarației sunt greșite. Verifică natura operațiunii, conturile, data și tratamentul fiscal al sursei. O notă echilibrată poate avea conturi ori perioadă greșite; corectează cauza înainte să regenerezi declarația. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit. Cum verific? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit…
• Corectarea notelor postate prin storno …rea cerută la ANAF. Acțiunea de storno nu este disponibilă. Verifică drepturile, starea notei, existența unei inversări anterioare și perioada selectată. Unele operațiuni au corecție la sursă; urmărește acel circuit fără să ștergi nota inițială. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit. Cum verific? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit verifică echilibrul, nu încadrarea. Corectează ciorna înainte de postare; pentru o not…
• Articole contabile … normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentul justificativ, calculul detaliat și motivarea notei. Conturile și analiticele aplicabile operațiunii. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică dacă operațiunea are deja o sursă care poate genera ciorna, pentru a evita dublarea. Surse pentru ciornă surse Folosește „Adaugă notă contabilă” și completează data, explicați…
• Imobilizări …tere din evidență”. Leagă documentele justificative, pregătește scoaterea și verifică separat nota. La vânzare, reconcilierea facturii și scoaterea activului sunt operațiuni distincte. Pentru PFA în partidă simplă, urmărește valoarea și amortizarea fiscală în registrul mijloacelor fixe. Verifică deductibilitatea în evidența fiscală; nu aplica notele din partida dublă. Amortizarea din plan nu apare în balanță. Verifică dacă nota lunară a fost generată și postată. Nu înregistra încă o cheltuială numai pentru că tranș…
• Închiderea lunii înainte de declarații …lul perioadei deschid evidența corespunzătoare. Finalizează documentele și alocările lunii. Verifică dacă toate ciornele corecte au fost postate și dacă există operațiuni lipsă la sfârșitul perioadei. Validare documente Note în ciornă ciorne Compară soldurile bancare și de casă cu documentele, clienții și furnizorii cu analiticele, stocurile cu mișcările și imobilizările cu fișele. Explică diferențele înainte de închidere. Balanță de verificare În „Amortizarea scadentă”, verifică activele, luna și suma. Confirmă tr…
• Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei …factură de 100 EUR. Pentru un curs de exemplu de 5 lei/EUR, echivalentul este 100 × 5 = 500 lei. În Intrări în valută verifici moneda, cursul și data aplicabile operațiunii; suma de 100 EUR și echivalentul de 500 lei nu se adună între ele.
• Registru casă în lei …Ieșire. Nu aduna monede diferite și nu înregistra o a doua operațiune pentru numerarul deja preluat din document. Verifică separat soldul contabil în lei pentru operațiunile în valută. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Chitanțele, dispozițiile de încasare sau plată și documentele justificative. Soldul de casă anterior și verificarea numerarului existent. Verifică firma activă, perioad…
• Jurnal bancă în valută …lei Contul EUR începe cu 100 EUR, primește 50 EUR și plătește 30 EUR. Soldul în moneda contului este 120 EUR. Verifici separat echivalentul în lei și cursurile operațiunilor; nu compari direct 120 EUR cu soldul contabil exprimat în lei.
• Registru casă în valută …Ieșire. Nu aduna monede diferite și nu înregistra o a doua operațiune pentru numerarul deja preluat din document. Verifică separat soldul contabil în lei pentru operațiunile în valută. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Chitanțele, dispozițiile de încasare sau plată și documentele justificative. Soldul de casă anterior și verificarea numerarului existent. Verifică firma activă, perioad…
• Transferuri între gestiuni …cul. Unde verific? Compară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Inventarierea stocurilor Gestiuni: adăugare și editare din formular Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor Situație stocuri Muți 10 articole din Depo…
• Bonuri de consum …cul. Unde verific? Compară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Producție: consumuri și produs finit Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor Situație producție: verificarea și explicarea sumelor Folosești 4 un…
• Dezmembrări …re rezultate = Valoare descărcată. Repartizează valoarea între articolele rezultate pe baza documentului aprobat, fără să creezi valoare suplimentară. Corectarea operațiunii Pentru o operațiune confirmată greșit, Corectează prin storno păstrează motivul și mișcările inverse. Verifică separat proiecția contabilă; confirmarea stocului nu înseamnă postarea notei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septem…
• Operații speciale … contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul care justifică intrarea sau ieșirea și aprobarea operațiunii. Fișa articolului și situația stocului din gestiunea implicată. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică articolul, unitatea de măsură și gestiunile implicate înainte să continui operațiunea. Articole Gestiuni În …
• Reglări descărcare …cul. Unde verific? Compară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Cantitatea este corectă, dar valoarea descărcării necesită o corecție justificată. Compari documentele și metoda de evaluare, pregătești reglarea și verifici i…
• Inventarierea stocurilor …cul. Unde verific? Compară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Transferuri între gestiuni Gestiuni: adăugare și editare din formular Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor Situație stocuri Fișa articolului arată …
• Dare în folosință obiecte de inventar …cul. Unde verific? Compară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Predai două scaune lui Ion Popescu pentru birou. Verifici articolele, cantitățile, persoana și locul de utilizare în documentul de dare în folosință. După ieși…
• Producție: consumuri și produs finit …cul. Unde verific? Compară codul articolului, unitatea de măsură, gestiunea și data, apoi urmărește mișcările în fișa articolului. Controlează transferurile și operațiunile deja înregistrate. Nu introduce o ajustare fără justificare doar pentru a obține cantitatea așteptată. Mișcarea are document justificativ și poate fi urmărită în stoc și în contabilitate. Bonuri de consum Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor Situație producție: verificarea și explicarea sumelor Produci 10 unități finite folosind…
• Comenzi …vidența asociată. Cantități și valori ale comenzii Valoare poziție = Cantitate × Preț unitar. Total poziție = Valoare poziție + TVA poziție. TVA se aplică numai operațiunii și regimului firmei; pentru documentele proprii ale firmei neplătitoare, TVA este zero. Cantitate nefacturată = maxim(Cantitate comandată − Cantitate facturată, 0). Compară separat ce s-a comandat, ce s-a livrat și ce s-a facturat. O comandă de 10 bucăți cu 6 bucăți facturate are 4 bucăți nefacturate; comanda nu dovedește livrarea sau încasarea.…
• Lista operațiunilor în partidă simplă Lista operațiunilor în partidă simplă În „Lista operațiunilor în partidă simplă”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile OMFP nr. 170/2015 — contabilitatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Pregătește facturile, chitanțele, extrasele și celelalte dovezi ale încasărilor și plăților. Verifică firma activă, perioada și drept…
• Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat …conturilor 6 și 7”, folosește „Adaugă încadrare”. Completează „Cont contabil”, „Tratament fiscal”, „Motivare” și „Bază legală”. Confirmă numai tratamentul potrivit operațiunilor reale din cont și perioadei selectate. În „Ajustări fiscale documentate”, folosește „Adaugă ajustare” când este necesar. Completează tipul, valoarea, explicația cu documentul suport și baza legală. Verifică să nu incluzi de două ori aceeași ajustare prin conturi și printr-o sumă separată. Controlează „Rulaje și tratamente folosite”, baza fi…
• Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …ură nu este automat integral deductibilă. Intrări în lei Verifică pe fiecare poziție data exigibilității, baza, cota, suma TVA și tratamentul confirmat. Pentru operațiuni în valută controlează cursul fiscal și echivalentul în lei. În partida dublă, compară jurnalele cu notele postate și conturile TVA. În partida simplă, compară cu documentele și tratamentele fiscale confirmate, fără să impui conturi din partida dublă. Continuă în D300 și verifică rândurile care preiau operațiunile. Pentru operațiuni UE sau interne …
• Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate … a firmei. Alege perioada pentru care pregătești decontul. Profil fiscal Compară facturile emise cu registrul de ieșiri și identifică avansurile, corecțiile și operațiunile cu tratament special. Ieșiri în lei Verifică pe fiecare poziție data exigibilității, baza, cota, suma TVA și tratamentul confirmat. Pentru operațiuni în valută controlează cursul fiscal și echivalentul în lei. În partida dublă, compară jurnalele cu notele postate și conturile TVA. În partida simplă, compară cu documentele și tratamentele fiscale…
• e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei …rnalele aceleiași perioade. D300 Jurnal de cumpărări Jurnal de vânzări Pentru fiecare diferență, identifică documentele, perioada exigibilității, corecțiile și operațiunile care explică suma. Nu prelua automat în contabilitate un total care nu este justificat. Dacă este necesară o corecție ori un răspuns, urmează procedura indicată în documentul oficial și păstrează calculul, documentele și dovada comunicării. Totalurile diferă deși facturile par complete. Verifică exigibilitatea, operațiunile raportate în perioade…
• Plan de conturi: adăugare și editare din formular …i informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Compară conturile folosite în note cu natura operațiunii. Pentru generarea ciornelor, verifică separat mapările și data lor de aplicare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența…
• Furnizori …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Clienți …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Adrese de livrare: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Agenți: adăugare și editare din formular … Deschide „Agenți” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară identitatea, starea și asocierea agentului cu operațiunile cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică responsabilul pe documentul real. Asocierea unui agent a…
• Articole: adăugare și editare controlată …din nou. Celelalte articole nu sunt afectate. După confirmare, verifică valorile salvate și continuă în Fișe articole pentru a controla folosirea articolului în operațiuni. Separă produsele de servicii și verifică unitatea de măsură înainte de prima mișcare. Fișe articole Ai deschis articolul greșit sau nu mai vrei să aplici modificarea. Închide formularul ori folosește „Renunță”. Valorile deja salvate în nomenclator rămân neschimbate. Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg? Compară identificarea și …
• Tipuri articole și servicii: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Grupe de articole: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Gestiuni: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Filiale …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Mașini …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Trasee: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Tipuri de contracte: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Tipuri de operații: adăugare și editare din formular …strele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul justificativ și încadrarea economică a operațiunii. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Tipuri de operații” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară tipul operațiunii și folosirea sa în circuitul contabil cu …
• Tipuri de documente: adăugare și editare din formular …Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Înch…
• Cote TVA: adăugare și editare din formular …91 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele operațiunii și temeiul cotei aplicabile la data exigibilității. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Cote TVA” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară cota, intervalul d…
• Centre de cost: înregistrare și repartizare …u. Verifică dacă centrul are deja distribuții. Pentru a păstra istoricul, corectează numai denumirea ori creează un centru nou justificat și folosește-l pentru operațiunile viitoare. Un rezultat ori o distribuție este greșită. Verifică mai întâi documentul și suma de repartizat. Dacă sursa este corectă, deschide „Distribuții”, alege „Corectează” pentru distribuția confirmată și verifică centrele și sumele înainte de „Confirmă versiunea corectivă”. Pentru o notă stornată, distribuția inițială rămâne în istoricul per…
• Centre de profit: înregistrare și repartizare …u. Verifică dacă centrul are deja distribuții. Pentru a păstra istoricul, corectează numai denumirea ori creează un centru nou justificat și folosește-l pentru operațiunile viitoare. Un rezultat ori o distribuție este greșită. Verifică mai întâi documentul și suma de repartizat. Dacă sursa este corectă, deschide „Distribuții”, alege „Corectează” pentru distribuția confirmată și verifică centrele și sumele înainte de „Confirmă versiunea corectivă”. Pentru o notă stornată, distribuția inițială rămâne în istoricul per…
• Valute și verificarea cursurilor: adăugare și editare din formular …ntabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul în moneda originală și sursa cursului aplicabil operațiunii. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Valute și verificarea cursurilor” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară moneda, data cursului și unitatea de cotare c…
• Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru partida simplă …litatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Extrasele, chitanțele și celelalte dovezi ale încasării sau plății. Facturile și documentele care justifică natura operațiunilor. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică regimul de partidă simplă și anul urmărit. Pregătește documentele tuturor conturilor și casieriilor folosite pentru activitate. Profil fiscal În „Lista operațiunilor”, verif…
• Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare …umentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentele perioadei și lista operațiunilor de finalizat. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Control” din Registru Jurnal și verifică situația perioadelor, mapărilor și notelor pentru firma activă. Verifică perioadele și regulile contabile înainte să p…
• Mapări TVA …ea, procentul de deducere, pro-rata, regimul, exigibilitatea și cursul cu documentele înainte de confirmare. Confirmă tratamentul fiecărui document după natura operațiunii. Verifică distinct ce valori sunt reprezentate în exportul ales; un export nu poate înlocui analiza fiscală. După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Jurnal de cumpărări Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică document…
• Mapări tipuri document …ocumentului, sensul, moneda și tratamentul folosit în fișierul de schimb cu documentele înainte de confirmare. Verifică separat facturile, avizele, bonurile și operațiunile cu tratament TVA distinct. Codul din fișier trebuie să reprezinte documentul real. După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Transfer de date accounting Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea…
• Acasă în Contabilitate …i minus Venit total. Verifică documentele în RON și intervalul incluse în grafic înainte de comparație. Documente lipsă și obligații În Documente lipsă, identifică operațiunile care cer acte justificative și continuă în evidența indicată. În Obligații și termene, verifică formularul, perioada și situația fiscală înainte să pregătești declarația. Un termen afișat nu reprezintă confirmarea depunerii. De exemplu, pentru o plată către furnizor, verifică factura existentă și confirmă suma alocată în Reconciliere bancară…
• Pagina contabilului …a în Registru Jurnal și posteaz-o numai după controlul conturilor, datei și sumelor. Documente recente și transfer SAGA Activitate recentă oferă documentele și operațiunile perioadei. Pentru o analiză detaliată, continuă în Analize și în registrele contabile. În transferul SAGA, verifică setul de date, intervalul și pozițiile care cer completări. Descarcă XML numai după verificare și controlează importul în programul destinatar; descărcarea nu înseamnă că acel program a preluat datele. Pagina nu este disponibilă pe…
• Contabili …ile colaboratorului Caută contabilul după nume sau e-mail și verifică starea accesului. Doar vizualizare permite consultarea; Vizualizare și modificare permite operațiunile autorizate în aplicațiile selectate. Deschide Aplicații permise și acordă numai accesul necesar colaborării. Modificarea și retragerea accesului Verifică identitatea înainte să salvezi alte drepturi. Pentru o cerere de editare, Acceptă sau Refuză se referă la contabilul de pe rândul respectiv. Retrage accesul încheie accesul colaboratorului la f…
• Rapoarte — Conformitate fiscală Rapoarte — Conformitate fiscală Compari TVA confirmată și operațiunile al căror tratament fiscal mai trebuie verificat. TVA confirmată și sume în așteptare Diferență TVA curentă = TVA colectată confirmată − TVA deductibilă confirmată. TVA în așteptarea tratamentului nu este inclusă automat în TVA deductibilă. Diferența curentă nu reprezintă decontul D300 final. Soldurile reportate, ajustările și regularizările se verifică separat. Un document primit cu TVA poate necesita confirmarea exigibilității, deductibilității…
• Sursele raportului de conformitate fiscală … și starea tratamentului. O sursă cu tratament de confirmat nu trebuie considerată automat deductibilă. Tratamentul fiecărui document Compară factura și natura operațiunii cu înregistrarea fiscală a firmei din perioada respectivă. Verifică exigibilitatea și cursul pentru operațiunile în valută. Corectează și confirmă încadrarea documentului în pagina dedicată, apoi revino la raport. De exemplu, TVA de 210 lei în așteptare rămâne separată până la confirmarea tratamentului. Nu o scădea din diferența curentă numai pen…
• Centre de cost — Control interval …e valorică = rotunjire((valoare reconciliată ÷ valoare eligibilă) × 100). Dacă valoarea eligibilă este zero, pagina afișează 100%; aceasta nu dovedește că există operațiuni înregistrate. Sume rămase de repartizat Pentru 10.000 lei eligibili și 7.500 lei reconciliați, acoperirea este 75%. Deschide Distribuții și verifică liniile rămase. Repartizarea pe centre nu modifică nota financiară și nu confirmă singură corectitudinea conturilor. Verifică liniile de repartizat Verifică liniile de repartizat distributii Acoperi…
• Centre de profit — Control interval …e valorică = rotunjire((valoare reconciliată ÷ valoare eligibilă) × 100). Dacă valoarea eligibilă este zero, pagina afișează 100%; aceasta nu dovedește că există operațiuni înregistrate. Sume rămase de repartizat Pentru 10.000 lei eligibili și 7.500 lei reconciliați, acoperirea este 75%. Deschide Distribuții și verifică liniile rămase. Repartizarea pe centre nu modifică nota financiară și nu confirmă singură corectitudinea conturilor. Verifică liniile de repartizat Verifică liniile de repartizat distributii Acoperi…
• Cereri de decont …e? Deschide decontul rezultat și verifică notele și plățile existente. Retragerea cererii nu anulează efectele deja confirmate. Corectează explicit decontul și operațiunile afectate; o versiune nouă a cererii reia aprobarea managerului și a contabilului. Ion Popescu încarcă dovada unei cheltuieli de 300 lei și verifică suma și moneda înainte să trimită cererea. Managerul verifică scopul, apoi contabilul verifică încadrarea. Numai după aprobarea contabilă urmărești decontul aprobat; cererea trimisă nu înregistrează …

Documente

• Încărcarea documentelor justificative …blarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și operațiunile asociate înainte de eliminarea copiei. Două fișiere ale aceleiași facturi nu justifică două achiziții.
• Scanarea documentelor …blarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și operațiunile asociate înainte de eliminarea copiei. Două fișiere ale aceleiași facturi nu justifică două achiziții.
• Găsește informații în cont …țiunea de verificare când documentul cere corecturi sau deschide documentul emis în aplicația lui. Descărcarea și printarea sunt disponibile direct, iar celelalte operațiuni sunt în Mai multe acțiuni. Verifică documentul și destinatarul înainte de semnare sau trimitere și originalul înainte de mutarea unei copii în coș. În Documente asociate poți urmări factura și storno-ul ei, factura și încasarea aferentă, proforma încasată și factura fiscală asociată sau documentul sursă și copia semnată. Lista apare când există…
• Verificarea documentelor extrase …t dublarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și operațiunile asociate înainte de eliminarea copiei. Două fișiere ale aceleiași facturi nu justifică două achiziții.
• Validarea documentelor …ompania ta, datele disponibile pot fi folosite înainte de aprobare; documentele rămân de verificat. Pentru evidențele contabile se folosesc numai documentele și operațiunile eligibile; validarea unui contract sau a altui document suport nu creează o notă contabilă. Încărcarea documentelor justificative Scanarea documentelor Verificarea documentelor extrase Ai o factură din august și un bon din septembrie nevalidate. Validare documente le poate arăta pe amândouă, indiferent de luna contabilă aleasă. Verifici fiecare…

Facturare

• Crearea facturilor …o nouă confirmare. Pentru o factură deja emisă și netrimisă, folosește Confirmă registrul beneficiarului. Activează Necesită RO e-Transport numai după verificarea operațiunii. Când este oprit, Fluxe nu cere datele declarației și nu evaluează raportarea. Când îl activezi, completează bunurile, greutățile, valoarea în lei, traseul și vehiculul cerute înainte de emitere. Valoare transport în lei = Valoare fără TVA în valută × Curs BNR aplicabil datei declarării. Verifică datele transportului dacă modifici pozițiile fa…
• Ciornele din Facturare …entele și alege Șterge selecția. Șterge toate ciornele privește lista ciornelor firmei, inclusiv cele din afara paginii afișate; verifică numărul și întinderea operațiunii înainte de confirmare. Documentele eligibile sunt mutate în Coș, de unde pot fi restaurate cât timp nu au fost șterse definitiv. Crearea facturilor Documentele emise Încasări și chitanțe Clienții din Facturare Ai completat factura de 500 lei, dar clientul nu a confirmat adresa de facturare. O păstrezi în Ciorne, revii prin Continuă editarea și co…
• Documentele emise …să le compari cu documentul afișat. Din Meniu poți deschide Detalii document, tipări, distribui sau descărca documentul. Pentru încasări, corecții și celelalte operațiuni, folosește acțiunile disponibile din lista sau pagina documentului. Distribuire deschide opțiunile dispozitivului; Descarcă salvează separat PDF-ul. Dacă ai acces la Semnare, acțiunile Semnare și Solicită semnătură sunt disponibile pentru toate tipurile de documente, inclusiv avize, NIR-uri, bonuri de consum, încasări și plăți. Semnare deschide do…
• Încasări și chitanțe …două ori. Ce verific înainte de corecție? Compară documentele încasării cu extrasul ori dovada numerarului și identifică alocările pe facturi. Verifică dacă există două operațiuni pentru aceeași plată și folosește corecția disponibilă. Controlează restul facturilor după corecție; nu compensa greșeala printr-o altă încasare fictivă.
• Clienții din Facturare …nregistrare. Modificarea datelor clientului nu rescrie facturile emise. Partenerul are o adresă nouă. Se schimbă și factura deja emisă? Actualizează fișa pentru operațiunile viitoare și verifică datele înainte de următoarea emitere. Controlează separat documentul emis, care păstrează datele lui. Pentru o factură cu date greșite folosește circuitul de corecție potrivit stării documentului. Salvarea și verificarea datelor clientului În Nomenclator → Clienți, caută după nume sau CUI/CNP. Folosește Adaugă client pentru…
• Rapoartele de facturare …asare și plată înregistrate în RON în perioada aleasă. Diferență încasări și plăți = Încasări înregistrate − Plăți înregistrate, în lei. Verifică separat efectuarea operațiunilor, extrasele și soldurile băncilor și casieriilor înainte să decizi ce sumă poți plăti. Încasări înregistrate / vânzări = Încasări înregistrate ÷ Vânzări × 100, în procente, pentru valorile în RON din perioada aleasă. Procentul poate depăși 100% când încasezi facturi din alte perioade. Dacă vânzările sunt zero sau negative, procentul nu se c…
• Mesajele SPV … sau ID SPV. Compară tipul și data cu factura ori obligația pe care o verifici. Deschide Preview sau descarcă mesajul prin Download. Păstrează răspunsul în dosarul operațiunii și verifică documentul asociat înainte să corectezi ori să retrimiți ceva. Ai citit răspunsul ANAF potrivit firmei și operațiunii și ai păstrat documentul justificativ. Numărul mesajelor din grafic nu confirmă singur acceptarea facturilor. e-Factura este conectată, dar corespondența generală nu se preia. Verifică separat Certificat pentru mes…

Seller Central

• Operațiunile care necesită atenție Operațiunile care necesită atenție Găsești operațiunile neconfirmate și continui verificarea în magazinul potrivit. În Seller Central, deschide Necesită atenție. Compară magazinul, înregistrarea și data; rezultatele neconfirmate apar primele. Filtrul Modul restrânge lista la eMAG sau WooCommerce. Deschide operația și verifică rezultatul în pagina modulului. O trimitere cu rezultat neconfirmat poate fi deja aplicată în magazin; controlează starea înainte de o nouă trimitere. De exemplu, comanda 784 apare cu rezultat…
• Administrarea magazinelor Seller Central …l verifică legătura, regulile de facturare și rezultatul primului import. Pentru magazinele existente, compară starea conexiunii, ultima sincronizare și numărul operațiunilor care necesită atenție. O conexiune creată, dar neverificată, nu confirmă preluarea datelor. De exemplu, Atelier U2 are un magazin eMAG și unul WooCommerce. Alegi Conexiune pentru magazinul dorit și verifici regulile lui. Activează stocul partajat numai după asocierea exactă a produselor cu nomenclatorul Fluxe. Magazinul este conectat, dar date…
• Căutarea comenzilor și produselor din magazine …ară modulul și numele magazinului afișate lângă rezultat, apoi deschide înregistrarea exactă înainte de modificări. Același cod nu identifică singur magazinul. Operațiunile care necesită atenție Administrarea magazinelor Seller Central
• eMAG …ui nu încarcă singură toate comenzile și produsele. Pentru o operațiune lipsă verifică funcțiile disponibile magazinului înainte de o nouă plată sau conectare. Operațiuni Importul produselor eMAG Generarea unui AWB eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Verificarea unei programări de preț eMAG Verificarea unei reguli de preț eMAG Analiză Verificarea profitului realizat eMAG Instrumente Calculatoarele eMAG Calculatorul de profit eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Analiza produselor din linkuri eMAG Clasament…

Instrumente · Documente tipizate

• Crearea și evidența documentelor …Pentru simpla punere în legătură a părților folosește Contract de intermediere; pentru activitatea de agent folosește Contract de agenție. La asocierea în participație, identifică operațiunile, aporturile, bunurile și partea care ține evidența. Completează cotele astfel încât totalul să fie 100%. Rezultat al operațiunilor comune = venituri aferente − cheltuieli aferente, în lei; partea asociatului = rezultat × cota de participare ÷ 100. Rezultatul poate fi beneficiu sau pierdere. Nu stabili un beneficiu minim garan…

Seller Central · WooCommerce

• Sinteza și sincronizarea WooCommerce Sinteza și sincronizarea WooCommerce Urmărești ultima actualizare a magazinului și verifici diferențele înainte de a continua operațiunile. Pregătește datele comenzii, produsului sau altei operațiuni permise înainte de trimiterea către magazin. Verifică fiecare poziție și confirmă datele pe care le trimiți. Preia comenzile, produsele și clienții magazinului. Progresul și eventualele erori apar în Setări → Sincronizări. Alege explicit versiunea păstrată atunci când Fluxe și WooCommerce au modificat aceeași resursă. …
• Organizarea comenzilor WooCommerce Organizarea comenzilor WooCommerce Prioritizezi pregătirea comenzilor, urmărești termenele și repartizezi lucrul. Selectează magazinul și deschide Comenzi → Operațiuni comenzi. Filtrează după pregătire, prioritate, responsabil, etichetă sau blocaj. Numai cu termen depășit te ajută să găsești comenzile care cer intervenție. Din meniul comenzii, alege Pregătire și istoric. Completează responsabilul, prioritatea, termenul în ora magazinului și, dacă este cazul, motivul blocajului. Salvează pregătirea; istoricul păstre…
• Abonamentele clienților WooCommerce …e schimbarea stării. Acest abonament nu este abonamentul Fluxe al firmei. Nu pot schimba starea abonamentului clientului. Ce verific? Consultă starea curentă și operațiunile acceptate de conexiunea magazinului. Verifică funcțiile detectate și datele din WooCommerce înainte de reluare. Nu presupune că orice tip de abonament permite aceeași operațiune. Regula este activă, dar nu s-a aplicat comenzii. Ce verific? Compară perioada, condițiile, clientul și produsele comenzii cu regula disponibilă în magazin. Controlează…
• Activarea unui magazin WooCommerce …nul selectat, starea abonamentului principal și rezultatul plății modulului. Nu repeta plata când rezultatul este neclar. În Suport precizează magazinul și ora operațiunii, fără datele cardului. Modulul este activ, dar nu văd datele magazinului. Ce verific? Compară modulul și magazinul selectat, conexiunea și ultima sincronizare. Activarea accesului nu încarcă singură toate comenzile și produsele. Pentru o operațiune lipsă verifică funcțiile disponibile magazinului înainte de o nouă plată sau conectare.
• Verificarea unei comenzi WooCommerce …uite. Înainte de livrarea pe credit, consultă analiza de risc pentru a stabili condițiile comerciale. Verifică separat documentele Fluxe și rezultatul fiecărei operațiuni în magazin. Pregătește RO e-Transport pentru comanda facturată După emiterea facturii Fluxe, verifică dacă transportul trebuie declarat și dacă firma are autorizarea SPV necesară. Completează părțile, vehiculul, traseul, documentele și bunurile transportate. Verifică datele înainte de trimiterea către ANAF. Urmărește starea și codul UIT în comanda…
• Editarea unei comenzi WooCommerce …ărești starea Sincronizat și verifici comanda în magazin. Salvarea nu confirmă sincronizarea. Retrimit schimbarea? Compară comanda în WooCommerce și rezultatul operațiunii din Fluxe. Dacă datele sunt deja aplicate, nu le retrimite. Pentru un rezultat neclar, clarifică starea înainte de reluare și verifică documentele asociate. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezultatul sincronizării. Cla…
• Brandurile WooCommerce …aproape identice. Ce verific înainte de corecție? Compară identitatea reală și produsele asociate fiecărei poziții. Corectează denumirea ori asocierea potrivit operațiunilor disponibile și verifică rezultatul în magazin. Nu șterge o poziție folosită fără controlul produselor. Denumirea este asemănătoare cu una existentă. Creez altă poziție? Caută și compară identificarea și înregistrările deja folosite de produse ori clienți. Confirmă dacă este aceeași poziție sau una distinctă înainte de creare. Verifică asocieril…
• Urmărirea sincronizărilor WooCommerce Urmărirea sincronizărilor WooCommerce Verifici ce actualizări s-au finalizat și ce diferențe trebuie clarificate. Selectează magazinul și consultă operațiunile după stare și moment. Deschide operațiunea pentru identificarea produsului, comenzii sau clientului vizat. Pentru un conflict, compară versiunea Fluxe cu versiunea WooCommerce înainte de alegere. Pentru o trimitere cu rezultat neclar, verifică magazinul înainte de reluare, ca să nu dublezi efectul. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de l…
• Verificarea conexiunii WooCommerce …zinului. Compară starea, data expirării și versiunile magazinului și pluginului înainte să continui sincronizarea. Consultă Funcții detectate în magazin pentru operațiunile disponibile conexiunii. După o schimbare în magazin, rulează testarea pentru a reverifica legătura. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a lega magazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produs…
• Testarea conexiunii WooCommerce …magazin. Cum o verific? Consultă Funcții detectate în magazin și versiunea pluginului, apoi rulează testarea după schimbările făcute în magazin. Folosește doar operațiunile disponibile conexiunii. Pentru o funcție lipsă, descrie în Suport funcția și rezultatul verificării, fără secretul conexiunii. Testul conexiunii reușește. Înseamnă că toate datele sunt sincronizate? Testul verifică accesul conexiunii în acel moment. Controlează separat rezultatul sincronizării și datele preluate pentru comenzi ori produse. După …
• Deconectarea unui magazin WooCommerce …zinului și păstrezi datele pentru consultare. Din Conexiuni, verifică magazinul și deschide Deconectează magazinul. Confirmă oprirea numai după ce ai verificat operațiunile pe care le mai ai de finalizat. Datele preluate în Fluxe rămân disponibile până la ștergerea definitivă. Pentru eliminarea lor, folosește separat pagina de ștergere a conexiunii deconectate. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooComme…

Seller Central · eMAG

• Conexiunea eMAG …ransmiterea se face numai pentru aceeași legătură de articol Fluxe, niciodată doar după nume sau SKU. Repetă verificarea conexiunii deja salvate, fără să pornească operațiuni comerciale. Starea și ora ultimei verificări sunt actualizate. Oprește sincronizările și elimină parola API salvată, păstrând istoricul operațional și fiscal. Conexiunea devine deconectată și poate fi ștearsă doar printr-o acțiune separată. Elimină o conexiune care a fost deja deconectată. Conexiunea dispare; dacă există evidențe fiscale legat…
• Activarea unui magazin eMAG …nul selectat, starea abonamentului principal și rezultatul plății modulului. Nu repeta plata când rezultatul este neclar. În Suport precizează magazinul și ora operațiunii, fără datele cardului. Modulul este activ, dar nu văd datele magazinului. Ce verific? Compară modulul și magazinul selectat, conexiunea și ultima sincronizare. Activarea accesului nu încarcă singură toate comenzile și produsele. Pentru o operațiune lipsă verifică funcțiile disponibile magazinului înainte de o nouă plată sau conectare.
• Ofertele eMAG …in eMAG. Compari aceste valori cu decizia comercială și cantitatea livrabilă, apoi confirmi doar câmpurile necesare. Verifici oferta din magazin după răspunsul operațiunii. Actualizarea ofertei are rezultat neclar. O retrimit? Verifică oferta în eMAG și rezultatul sincronizării înainte de reluare. Compară valorile efectiv aplicate cu cele cerute. Dacă rezultatul rămâne neclar, păstrează referința și ora operațiunii și cere verificarea prin Suport. Modificarea este salvată, dar clientul vede valoarea veche. Ce verif…
• Retururile eMAG …că, cantitatea și starea bunului. Cererea nu dovedește primirea produsului. Actualizează stocul și documentele prin fluxurile potrivite numai după justificarea operațiunii. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezultatul sincronizării. Clarifică rezultatul înainte de reluare. O confirmare fără răspuns final nu justifică două comenzi, două rambursări ori două schimbări pentru aceeași cerere.
• Mesajele și reclamațiile eMAG …sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
• Cotele TVA eMAG …u schimbă înregistrarea fiscală. Am cote diferite pentru piețe diferite. Pe care o aleg? Verifică piața contului, natura produsului și regimul fiscal aplicabil operațiunii. Folosește încadrarea documentată și actualizează lista dacă este necesar. Nu copia automat cota din altă piață. Denumirea este asemănătoare cu una existentă. Creez altă poziție? Caută și compară identificarea și înregistrările deja folosite de produse ori clienți. Confirmă dacă este aceeași poziție sau una distinctă înainte de creare. Verifică a…
• Sincronizările eMAG …are vrei să le actualizezi, de exemplu comenzi, produse sau retururi. Pornește sincronizarea și urmărește starea și momentul finalizării. Verifică mesajul unei operațiuni nereușite și corectează condiția indicată înainte de reluare. Dacă o trimitere în eMAG are rezultat neclar, verifică întâi ce s-a aplicat în contul eMAG pentru a evita dublarea. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. …
• Notificările eMAG …a și verifici numărul, produsul și momentul schimbării înainte de continuare. Notificarea este un semnal de verificare; datele actuale se controlează în pagina operațiunii. Notificarea este veche, iar starea comenzii s-a schimbat. Ce folosesc? Deschide comanda și verifică starea și ultima sincronizare. Folosește informația actuală pentru următoarea acțiune și păstrează notificarea doar ca reper al schimbării. Nu genera documente pe baza unei stări istorice fără control. Mesajul ori notificarea este citită. Operațiu…
• Dashboardul eMAG …ifici starea contului și alegi activitatea pe care o continui. Selectează contul și consultă sinteza comenzilor, produselor și sincronizărilor. Deschide pagina operațiunii pentru verificarea informațiilor și pentru următoarea acțiune. Verifică ultima actualizare înainte să folosești valorile într-o decizie de vânzare sau aprovizionare. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege …

Declarații și raportări

• Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …iile fiecărei firme pentru perioada declarată. Nu toate declarațiile din listă se aplică tuturor firmelor: pornește de la vectorul fiscal, forma de organizare, operațiunile reale și perioada fiscală. Distinge luna în care depui de perioada declarată: o declarație transmisă în octombrie poate privi septembrie, un trimestru anterior sau o rectificare. Pentru zile nelucrătoare verifică prelungirea legală; regimurile speciale pot avea reguli proprii. Certificatul de înregistrare, vectorul fiscal, deciziile ANAF privind…
• Declarația D100 …ală verificată a conturilor 6588/7588. Ai găsit o sumă greșită într-o D100 deja depusă Păstrează D100 inițială și recipisa. Corectează calculul și documentele prin operațiunile permise, apoi pregătește D710 pentru obligația și perioada afectate; o nouă versiune locală D100 nu rectifică depunerea. Dosarul D710 Există pierderi, grup fiscal, credite sau facilități speciale Verifică documentele și condițiile legale ale cazului cu persoana care conduce contabilitatea. Completează declarația integrală în programul ANAF; …
• Declarația D101 …dard. Pentru anul fiscal calendaristic 2026 termenul este 25 iunie 2027, conform Codului fiscal modificat prin OUG 8/2026. Pentru anul modificat și categoriile speciale verifică regula proprie. Profilul fiscal valabil pe întregul interval, vectorul fiscal și documentele schimbării regimului, dacă există. Facturile și documentele de venit/cheltuială, contractele, deconturile, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate ș…
• Declarația D112 …culează, apoi Deschide. Compară zilele, brutul, CAS, CASS, impozitul, netul și CAM cu documentele. Confirmă numai statul verificat; identifică înainte cazurile speciale care trebuie tratate în programul ANAF. State de salarii În D112, Confirmări, alege același An și Luna. Completează CAEN principal, Casa de asigurări și Nume/Prenume/Funcție declarant. Compară Obligații cu statul confirmat sau închis și verifică fiecare salariat. Deschide formularul acestei declarații Folosește Verifică și arhivează D112 după comple…
• Decontul de TVA D300 …e TVA conform art. 316, pentru perioada fiscală aplicabilă. Termenul general este 25 inclusiv a lunii următoare perioadei; decontul se depune și când nu există operațiuni. Lipsa operațiunilor nu înseamnă toate câmpurile zero: verifică soldurile reportate și regularizările. D300 nu se depune ca decont rectificativ obișnuit. Erorile se tratează prin rândurile de regularizare, după natura lor, sau prin procedura de corectare a erorilor materiale. Decizia de înregistrare TVA, vectorul fiscal, perioada TVA și documentel…
• Decontul special de TVA D301 Decontul special de TVA D301 Construiești dosarul operațiunilor speciale de TVA și verifici exigibilitatea, cursul și temeiul înainte de formularul oficial. D301 privește numai operațiunile speciale pentru care instrucțiunile stabilesc TVA datorată prin acest formular. Codul special art. 317 nu este echivalent cu înregistrarea normală art. 316 și nu transformă firma în plătitor normal de TVA. Termenul general este 25 inclusiv a lunii următoare exigibilității. Pentru mijloace de transport noi și cele care nu sunt no…
• Declarația recapitulativă D390 VIES Declarația recapitulativă D390 VIES Verifici operațiunile intracomunitare pe partener și cod de TVA, le reconciliezi cu D300 și finalizezi declarația în programul ANAF. D390 raportează operațiunile intracomunitare prevăzute de art. 325. Se depune lunar, până la 25 inclusiv a lunii următoare lunii exigibilității, numai pentru lunile cu operațiuni declarabile, chiar dacă D300 este trimestrial. Identifică separat livrări și achiziții de bunuri, prestări și achiziții de servicii. Verifică validitatea codurilor TVA și d…
• Declarația informativă D394 …livrările și achizițiile interne standard, plus achizițiile cu taxare inversă art. 331 din subsetul verificat, înainte de declarația informativă. D394 privește operațiunile interne prevăzute de instrucțiuni și se depune pentru perioada de raportare TVA, inclusiv dacă nu există operațiuni. Termenul este 30 inclusiv a lunii următoare perioadei, iar pentru ianuarie ultima zi din februarie, cu regulile legale ale termenelor. Verifică documentele primite în perioada raportată și clasificarea partenerilor. D394 nu înlocu…
• Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS Pregătești operațiunile și corecțiile în euro pentru regimul special ales, apoi finalizezi și transmiți declarația în aplicația ANAF. D398 se folosește numai pentru regimul special OSS/IOSS în care persoana este înregistrată și pentru operațiunile eligibile. OSS UE și non-UE sunt trimestriale, IOSS lunar; termenul este sfârșitul lunii următoare perioadei și nu se mută dacă este weekend sau sărbătoare. Cât timp ești înregistrat în regim, depui și declarația fără operațiu…
• Declarația informativă D406 — SAF-T …în Profil fiscal. Alege raportare periodică, Active sau Stocuri după obligația concretă; nu presupune că generarea raportării periodice acoperă și componentele speciale. Profil și vector fiscal Deschide formularul acestei declarații Verifică Plan de conturi și identificarea partenerilor și articolelor. Completează codurile și încadrările pe baza evidenței reale, fără coduri inventate pentru a elimina erori. Plan de conturi Clienți Furnizori Articole Validează documentele, verifică sursele și notele postate, apoi re…
• Declarația statistică Intrastat …oare. Folosește NC 2026; nu copia fără verificare codul folosit anul trecut. Deschide formularul acestei declarații Reconciliază cu documentele logistice și cu operațiunile de bunuri din D390. Explică diferențele de perioadă și valoare în loc să forțezi totaluri identice. Completează/importă în aplicația INS 2026, validează și transmite fluxurile datorate. D390 Deschide formularul acestei declarații Lipsește codul NC ori masa netă Cere informația de la gestiune/furnizor și clasifică după caracteristicile bunului. N…