Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Facturile primite”
Șterge căutareaGhiduri
Început și cont
Siguranță și comunicare
Aplicații
Activitatea firmei
- Facturare …igibile prin e-Factura și e-Transport. Rapoartele de facturare Compari documentele, încasările și costurile perioadei și descarci raportul necesar verificării. Facturile primite Găsești facturile furnizorilor din SPV sau din fișierele încărcate și scanate și folosești originalul când este detectată o dublură. Mesajele SPV Consulți răspunsurile e-Factura și corespondența fiscală a firmei și descarci mesajul care explică rezultatul ANAF. Companie U2 SRL facturează două ore de consultanță la 250 lei/oră, fără TVA în a…
- Calendar …ă să îl cauți din nou în Arhivă. Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni Găsești documentele perioadei, verifici ce necesită atenție și urmărești facturile rămase de încasat. Corectează data unui document în Calendar Compari data aleasă cu originalul și cu data detectată înainte să muți documentul în altă zi. Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters Urmărești modificările, exporți activitatea și restabilești documentele care mai pot fi recuperate. Vrei să verifici ce s-a întâmplat î…
- Contabilitate …u iconița reală a paginii, facturi emise, facturi SPV primite și controlul aprobării 1. Deschizi Operații → e-Facturi → 2. Alegi perioada → 3. Verifici separat facturile primite și emise → 4. Deschizi documentul exact din rând; transmiterea ANAF rămâne în Facturare. Jurnalul de bancă cu popupul Adaugă extras de cont deschis peste tabel și zona de alegere sau scanare a documentului 1. Deschizi tabelul operațional sau situația dorită → 2. Apeși acțiunea Adaugă de lângă tabel → 3. Alegi tipul documentului emis ori înc…
Organizare
Integrări și asistență
- Seller Central …AG Calculatoarele eMAG Comenzile eMAG Ofertele eMAG Produsele eMAG Stocurile eMAG Prețurile eMAG Regulile de preț eMAG Programările de preț eMAG Retururile eMAG Facturile de servicii eMAG Facturile clienților eMAG Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Mesajele și reclamațiile eMAG Costurile produselor eMAG Feedurile produselor eMAG Categoriile eMAG Cotele TVA eMAG Localitățile eMAG Adresele logistice eMAG Conturile de curier eMAG Coletele predefinite eMAG Campaniile eMAG Rapoartele eMAG Cheltuielile activității eMAG …
- Suport clienți … poată urmări rezolvarea. Nu am încă o rezolvare. Creez un tichet nou? Deschide solicitarea existentă și completează informația lipsă sau răspunde la întrebările primite. Verifică starea și ultimul răspuns. Nu trimite parole, coduri de autentificare ori date complete de card; pentru o problemă distinctă poți crea o solicitare separată. Ce informații trebuie să trimit ca problema să poată fi verificată? Indică pagina, documentul sau operațiunea, ora aproximativă, pașii făcuți și mesajul complet afișat. Atașează doar…
Arhivă
Asistent AI
Calendar
Clienți
Contabilitate
- Organizează dashboardul firmei … browser, Sarcinile tale apare între aplicații și dashboard numai când firma are activități de finalizat. De aici deschizi documentele care așteaptă moderarea, facturile primite care trebuie plătite curând și facturile emise pentru care trebuie urmărită încasarea. Pentru luna anterioară, încarcă extrasul de cont și documentele justificative de preferat până pe 10 și cel târziu până pe 25; dacă lipsesc, primești remindere în Fluxe și, conform preferințelor tale, pe email în aceste două zile. În browser: rapoarte și …
- Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras …ile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Extrasul complet pentru fiecare cont și monedă, cu sold inițial și final. Facturile, ordinele de plată, contractele și justificările comisioanelor ori transferurilor. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Încarcă extrasul și verifică banca, contul, moneda, perioada, soldurile și tranzacțiile recunoscute înai…
- Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile și celelalte documente primite în lei. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagina corespun…
- Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile și documentele de achiziție în valută, împreună cu justificarea cursului. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma și peri…
- Ieșiri în lei: verificarea documentelor perioadei …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile emise în lei și documentele de corecție aferente. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagi…
- Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile emise în valută și documentele care justifică operațiunea și cursul. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada;…
- e-Facturi: verificarea documentelor perioadei …e justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile fiscale emise și facturile primite prin SPV, cu dovezile lor de comunicare. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagin…
- Comenzi …cheiată. Ce verific? Compară pozițiile și cantitățile comandate, livrate și facturate și documentele asociate. O factură poate acoperi doar o tranșă. Verifică și facturile deja generate înainte de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de facturat. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Contracte Generarea facturilor din rate contractuale Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor Clientul comandă 20 de unități, iar prima livrare este de 8. Verifici…
- Contracte …cheiată. Ce verific? Compară pozițiile și cantitățile comandate, livrate și facturate și documentele asociate. O factură poate acoperi doar o tranșă. Verifică și facturile deja generate înainte de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de facturat. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Comenzi Generarea facturilor din rate contractuale Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor Un contract prevede trei tranșe de câte 1.000 lei. Înregistrezi partene…
- Generarea facturilor din rate contractuale …eiată. Ce verific? Compară pozițiile și cantitățile comandate, livrate și facturate și documentele asociate. O factură poate acoperi doar o tranșă. Verifică și facturile deja generate înainte de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de facturat. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Comenzi Contracte Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor Pentru tranșa de 1.000 lei scadentă în septembrie verifici contractul și factura deja asociată, dacă exist…
- Lista operațiunilor în partidă simplă …ele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile OMFP nr. 170/2015 — contabilitatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Pregătește facturile, chitanțele, extrasele și celelalte dovezi ale încasărilor și plăților. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică firma, perioada și documentele înainte de completare. Caută o operațiune existentă cu aceeași referință, p…
- Operarea instrumentelor de plată: cecuri Operarea instrumentelor de plată: cecuri Pentru cecuri, verifici asocierea cu facturile și urmărești separat confirmarea bancară. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Instrumentul de plată complet și documentele emiterii sau primirii. Facturile asociate și extrasul care confirmă încasarea ori plata, când aceasta a avut loc. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de…
- Situația instrumentelor de plată: cecuri …rifică separat fiecare instrument fără confirmare de încasare ori plată. Deschide operarea instrumentului pentru alocări sau corecții. Compară apoi documentul, facturile și reconcilierea bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică schimbarea. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific…
- Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin Pentru bilete la ordin, verifici asocierea cu facturile și urmărești separat confirmarea bancară. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Instrumentul de plată complet și documentele emiterii sau primirii. Facturile asociate și extrasul care confirmă încasarea ori plata, când aceasta a avut loc. Verifică firma activă, perioada și dreptul de …
- Situația instrumentelor de plată: bilete la ordin …rifică separat fiecare instrument fără confirmare de încasare ori plată. Deschide operarea instrumentului pentru alocări sau corecții. Compară apoi documentul, facturile și reconcilierea bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică schimbarea. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific…
- Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …ia de depunere D300 pentru fiecare perioadă fiscală ANAF — termenul special din decembrie, art. 155 alin. (2) din Codul de procedură fiscală 10 septembrie 2026 Facturile primite, documentele de recepție și, după caz, documentele vamale și de plată. Documentele care justifică tratamentul TVA și perioada exigibilității. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică înregistrarea TVA și perioad…
- Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate …ia de depunere D300 pentru fiecare perioadă fiscală ANAF — termenul special din decembrie, art. 155 alin. (2) din Codul de procedură fiscală 10 septembrie 2026 Facturile emise și documentele de corecție, livrare ori prestare. Documentele care justifică tratamentul TVA și perioada exigibilității. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică înregistrarea TVA și perioada fiscală a firmei. Ale…
- Bilanț: verificarea situațiilor financiare …e reconciliată; formularul oficial și documentele de depunere se verifică separat. Balanța arată o creanță de 2.000 lei către Atelier U2 SRL. Compari soldul cu facturile, încasările și confirmarea partenerului, apoi verifici maparea în situațiile financiare. Un rând echilibrat în previzualizare nu înlocuiește anexele, semnarea și recipisa formularului oficial.
- e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei … art. 155 alin. (2) din Codul de procedură fiscală 10 septembrie 2026 Decontul precompletat ori documentul primit de la ANAF, dacă există. D300, jurnalele TVA, facturile și dovezile care explică diferențele. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică firma, perioada și documentul primit de la ANAF. Separă data emiterii, data comunicării și termenul aplicabil documentului primit. Compară i…
- Furnizori …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile și contractele furnizorului, împreună cu datele sale de identificare. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Furnizori” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară d…
- Clienți …torii identificați în documentele de vânzare ori încasările cash apar automat. Compară identitatea cu documentele emise; modificarea datelor curente nu rescrie facturile istorice. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arat…
- Balanță de verificare …n raport este greșit. Totalurile sunt egale, dar soldul unui partener pare greșit. Ce verific? Urmărește analiticul și documentele partenerului, soldul inițial, facturile, încasările sau plățile și corecțiile. Compară aceeași perioadă și monedă. O înregistrare pe alt partener poate păstra egalitatea totalurilor și totuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Articole contabile Fișa contului Cartea mare Registru Jurnal Contul unui client are sold iniți…
- Fișa contului …n raport este greșit. Totalurile sunt egale, dar soldul unui partener pare greșit. Ce verific? Urmărește analiticul și documentele partenerului, soldul inițial, facturile, încasările sau plățile și corecțiile. Compară aceeași perioadă și monedă. O înregistrare pe alt partener poate păstra egalitatea totalurilor și totuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Articole contabile Balanță de verificare Cartea mare Registru Jurnal Soldul clientului crește …
- Cartea mare …n raport este greșit. Totalurile sunt egale, dar soldul unui partener pare greșit. Ce verific? Urmărește analiticul și documentele partenerului, soldul inițial, facturile, încasările sau plățile și corecțiile. Compară aceeași perioadă și monedă. O înregistrare pe alt partener poate păstra egalitatea totalurilor și totuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Articole contabile Balanță de verificare Fișa contului Registru Jurnal Vrei să explici rulajul…
- Registru Jurnal … raport este greșit. Totalurile sunt egale, dar soldul unui partener pare greșit. Ce verific? Urmărește analiticul și documentele partenerului, soldul inițial, facturile, încasările sau plățile și corecțiile. Compară aceeași perioadă și monedă. O înregistrare pe alt partener poate păstra egalitatea totalurilor și totuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Articole contabile Balanță de verificare Fișa contului Cartea mare Factura de 500 lei are o not…
- Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile primite, plățile, corecțiile și confirmările de sold. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perio…
- Situație clienți …le până la documente și corectezi diferențele la sursă. Sumele încă de încasat De încasat = maxim(0, Total facturat − Încasat). Compară încasările confirmate cu facturile clientului și păstrează separat documentele în monede diferite. O factură de 1.000 lei cu încasări confirmate de 750 lei lasă 250 lei de încasat. Un ordin de plată primit de la client nu este, singur, dovada creditării contului firmei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normel…
- Situație aprovizionări: verificarea și explicarea sumelor …antitatea intrată pe documentul de recepție, furnizorul și prețul și urmărești diferența de 5 bucăți. Valoarea comenzii nu dovedește valoarea bunurilor efectiv primite.
- Situație vânzări: verificarea și explicarea sumelor …ii nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile, livrările și documentele de corecție. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost fi…
- Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor … raport este greșit. Totalurile sunt egale, dar soldul unui partener pare greșit. Ce verific? Urmărește analiticul și documentele partenerului, soldul inițial, facturile, încasările sau plățile și corecțiile. Compară aceeași perioadă și monedă. O înregistrare pe alt partener poate păstra egalitatea totalurilor și totuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Firma are venituri de 10.000 lei și cheltuieli de 7.000 lei, dar 4.000 lei din facturi sunt înc…
- Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru partida simplă …financiar-contabile OMFP nr. 170/2015 — contabilitatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Extrasele, chitanțele și celelalte dovezi ale încasării sau plății. Facturile și documentele care justifică natura operațiunilor. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică regimul de partidă simplă și anul urmărit. Pregătește documentele tuturor conturilor și casieriilor folosite pentru activitate…
- Mapări tipuri document …cere verificare. Compară tipul documentului, sensul, moneda și tratamentul folosit în fișierul de schimb cu documentele înainte de confirmare. Verifică separat facturile, avizele, bonurile și operațiunile cu tratament TVA distinct. Codul din fișier trebuie să reprezinte documentul real. După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Transfer de date accounting Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Ve…
- Rapoarte — Facturare …at avansurile și corecțiile, în moneda aleasă. Facturi, avansuri și storno Valoarea grupei = suma documentelor fiscale emise din grupă, cu efectul stornărilor. Facturile finale păstrează deducerile înscrise; avansurile și stornările a căror sursă trebuie verificată sunt prezentate separat. Raportul urmărește data emiterii și totalul documentului fiscal. Ciornele și proformele nu sunt facturi emise, iar facturarea nu dovedește încasarea. Compară fiecare monedă separat. Perioada și comparația Alege intervalul și grup…
- Documentele raportului de facturare Documentele raportului de facturare Identifici facturile și stornările care formează valorile raportului, fără să le numeri de două ori. Moneda și grupa documentelor Păstrează intervalul raportului și alege moneda și grupa: facturi comerciale, avansuri sau storno cu sursă de verificat. Lista arată numărul, data, partenerul și valorile documentului. Verifică valoarea folosită în raport, inclusiv semnul corecțiilor. Documentul care justifică suma Deschide factura din rând sau descarcă PDF-ul și compară originalul. O …
- Reevaluare valutară …nregistrate până la sfârșitul lunii selectate; o stornare ulterioară nu elimină soldul istoric. Pentru 401 și 404, verifică factura primită a fiecărei poziții: facturile distincte au solduri și diferențe de curs separate, chiar dacă furnizorul este același. Dacă o sumă nu poate fi atribuită unei facturi, verifică documentul primit, alocările plăților și notele înainte de reevaluare. Avansurile comerciale din 409 și 419 sunt excluse din această reevaluare. Avansurile de trezorerie din 542 pot fi reevaluate când sold…
Documente
- Încărcarea documentelor justificative …ta anuală. Business include OCR fără acest plafon. Verifică datele extrase înainte de aprobare. Din meniul + din antet, alege Adaugă documente. Aici pregătești facturile, extrasele, contractele și celelalte documente ale firmei, indiferent de aplicația în care le vei folosi. Butoanele de încărcare din Contabilitate, Documente, Calendar și Arhivă deschid aceeași pagină. Pentru a semna un fișier nou în cont, încarcă-l aici, apoi pornește semnarea din documentul salvat. Cererile de semnare externă permit și încărcarea…
- Găsește informații în cont …n câmp și apasă Enter. În panoul rapid din antet, butonul Filtre de căutare afișează sau ascunde rândul de aplicații. Perioada folosește data documentului pentru facturile și tipizatele emise, data înregistrării pentru documentele încărcate și celelalte informații. Din căutarea rapidă sau din lista completă, deschide fișierul pentru a compara previzualizarea cu informațiile salvate, fără descărcare și fără să părăsești pagina. Ai același meniu ca în Documente, atât pentru poze, cât și pentru documente; pe telefon p…
Facturare
- Documentele emise …ide aceeași fișă pentru imprimantă. Pentru confirmarea declarării, verifică răspunsul ANAF și codul UIT din fișă. Valorile storno își păstrează semnul negativ. Facturile, proformele și încasările rămân separate; nu aduna valorile lor pentru a calcula veniturile sau soldul de încasat. Găsești factura și selectezi documentele potrivite Deschide rândul de filtre din iconița Filtre. Primele două criterii disponibile apar direct; pentru căutare sau alt criteriu folosește + Adaugă filtrare. Caută după număr, serie, parte…
- Încasări și chitanțe … poți modifica suma pentru o încasare parțială. Pentru a înregistra o încasare pentru mai multe facturi, deschide Emite document → Încasare și alege clientul și facturile achitate. Verifică punctul de lucru, data, metoda de încasare și suma înainte de înregistrare. Pentru Numerar (Cash), Generează și chitanță este bifată automat. Verifică seria înainte de înregistrare; numărul chitanței se alocă la înregistrarea încasării, nu la pregătirea formularului. Atașează dovada încasării, dacă este necesară, în PDF sau imag…
- Clienții din Facturare Clienții din Facturare Salvezi datele clienților pentru facturile viitoare și consulți documentele deja emise. Deschide clienții cu facturi emise și clienții salvați pentru facturile viitoare. Lista arată numărul facturilor emise, data ultimei facturi și starea clientului, iar Vezi facturile aplică automat filtrul potrivit în Documente emise. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Începi colaborarea cu Atelier U2 SRL. În Nomenclator → Clienți alegi Adaugă client, completezi…
- Setările de facturare și conexiunea ANAF …ii sau prestării când completezi factura, deoarece poate limita termenul disponibil. După termen, Fluxe blochează trimiterea manuală și automată, inclusiv pentru facturile care au așteptat trimiterea. Blocarea nu anulează obligația de raportare: verifică împreună cu contabilul cum rezolvi factura întârziată, fără să modifici data unui document deja emis. Acest termen se aplică e-Factura. Pentru e-Transport verifică separat datele transportului și condițiile de obținere a codului UIT. Seriile și numerele documentelo…
- Rapoartele de facturare …e Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Facturile primite Mesajele SPV
- Facturile primite Facturile primite Găsești facturile furnizorilor din SPV sau din fișierele încărcate și scanate și folosești originalul când este detectată o dublură. În Facturare → Facturi primite găsești facturile furnizorilor pentru firma curentă. Lista reunește facturile preluate din SPV cu cele identificate în documentele încărcate sau scanate. Caută furnizorul ori numărul facturii și folosește sursa SPV sau Încărcate / scanate când vrei să restrângi rezultatele. Pentru o factură pe care o ai în fișier, folosește Încarcă fact…
- Mesajele SPV …sări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Facturile primite
Instrumente
Notițe
Seller Central
- eMAG …eedurile produselor eMAG Categoriile eMAG Prețuri și campanii Prețurile eMAG Regulile de preț eMAG Programările de preț eMAG Campaniile eMAG Facturi și costuri Facturile de servicii eMAG Facturile clienților eMAG Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Costurile produselor eMAG Cheltuielile activității eMAG Analiză și furnizori Rapoartele eMAG Analizele de profitabilitate eMAG Profitul estimat și realizat eMAG Furnizorii și ofertele pentru eMAG Verificarea unei analize de profit eMAG Verificarea unui furnizor pentru eM…
- WooCommerce …rodus actualizat. Verifici conexiunea și ultima sincronizare, apoi mergi în Comenzi pentru plata și livrarea fiecăreia și în Produse pentru datele articolului. Facturile și stocul se controlează în paginile lor. Magazinul nu aduce date noi. Cum verific? Selectează magazinul exact, consultă conexiunea și rezultatul ultimei sincronizări. Verifică dacă există modificări noi în WooCommerce. Dacă ai o trimitere cu rezultat neclar, controlează întâi starea din magazin înainte să o repeți. Modulul este activ, dar nu văd d…
Instrumente · Documente tipizate
Instrumente · Transfer documente
- Trimite documente prin link cu PIN …alabilitatea înainte de a crea linkul. Transfer documente Trimite fișiere sau solicită documente prin link cu PIN. Alege perioada de acces și urmărește fișierele primite. Solicită documente printr-un link
- Solicită documente printr-un link …n client sau colaborator într-un singur loc. Ai nevoie de un abonament Business activ pentru această activitate. îi soliciți lui Ion Popescu extrasul bancar și facturile unei luni. După prima încărcare verifici lista și redeschizi solicitarea dacă mai ai nevoie de completări; fișierele deja primite se păstrează. Destinatarul a uitat un document? Redeschide solicitarea din pagina ei, cât timp linkul este activ. Dacă a expirat, creează o solicitare nouă. Primirea fișierelor nu înseamnă aprobarea documentelor sau înre…
Seller Central · WooCommerce
- Sinteza și sincronizarea WooCommerce … produs actualizat. Verifici conexiunea și ultima sincronizare, apoi mergi în Comenzi pentru plata și livrarea fiecăreia și în Produse pentru datele articolului. Facturile și stocul se controlează în paginile lor. Magazinul nu aduce date noi. Cum verific? Selectează magazinul exact, consultă conexiunea și rezultatul ultimei sincronizări. Verifică dacă există modificări noi în WooCommerce. Dacă ai o trimitere cu rezultat neclar, controlează întâi starea din magazin înainte să o repeți. Modulul este activ, dar nu văd…
- Depozite și aprovizionare WooCommerce …iorna. Marchează transmisă manual numai după ce ai trimis comanda furnizorului prin canalul folosit de voi. La recepție, completează referința unică, cantitățile primite și, opțional, documentul furnizorului din Fluxe. Confirmă produsele primite actualizează numai registrul operațional. Poți primi parțial sau închide restul neprimit, păstrând recepțiile anterioare. Pentru actualizarea magazinului, folosește Previzualizează publicarea în Woo și verifică produsul și disponibilul însumat pe depozite. Publică stocul di…
- Verificarea unei comenzi WooCommerce …enzi, deschide comanda și verifică Parcursul comenzii, adresele, produsele, livrarea și plata. Compară cantitățile comandate, alocate, verificate, expediate și primite în retur; recepția unui retur nu confirmă rambursarea ori reintroducerea în stoc. Pentru o firmă cu date incomplete, caută după CUI/CIF și verifică informațiile preluate; datele deja completate nu sunt înlocuite. Înainte de livrarea pe credit, consultă analiza de risc pentru a stabili condițiile comerciale. Verifică separat documentele Fluxe și rezul…
Seller Central · eMAG
- AWB-urile eMAG …onectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Comenzile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG O comandă de două bucăți se trimite într-un colet. Verifici adresa, curierul, greutatea, dimensiunile și suma ramburs, când se aplică, înainte de confirmarea AWB-ului. Descarci eticheta potrivită și controlezi numărul atribuit și rezultatul. Nu am primit confirmarea AWB-ului. Generez altul? Verifică rezultatu…
- Comenzile eMAG …onectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Cauți comanda Atelier U2 după numărul ei și verifici produsul, cantitatea, plata și starea livrării. Pentru două comenzi de la același client compari numerele, nu doar numele cumpărătorului. Continui factura și AWB-ul pentru comanda exactă. Comanda apare nouă în Fluxe, dar este expediată în eMAG. Ce fac? Veri…
- Retururile eMAG …conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Comenzile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Clientul returnează una dintre două bucăți ale comenzii. Compari cererea cu produsul primit și factura inițială înainte de corectarea stocului sau a documentului. În Verifică și modifică returul alegi operațiunea disponibilă și confirmi Aplică în eMAG. Urmărești rezultatul; starea returului nu confirmă singur…
- Facturile de servicii eMAG Facturile de servicii eMAG Găsești facturile de comisioane și servicii ale contului eMAG. Alege contul și caută factura după referință, dată sau stare. Verifică emitentul, perioada și moneda înainte să o folosești la justificarea cheltuielilor. Aceste documente aparțin serviciilor eMAG. Facturile pe care firma le emite cumpărătorilor se urmăresc separat, în Facturare Fluxe și Facturi clienți eMAG. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu …
- Facturile clienților eMAG Facturile clienților eMAG Verifici documentele către cumpărători deja înregistrate în eMAG. În Setări → Facturare, alege eMAG emite pentru magazinul respectiv. Deschide Facturi clienți și sincronizează documentele. Facturile complete, emise pe CUI-ul firmei, se înregistrează în Facturi cu numărul și valorile originale. Folosește Deschide din coloana Înregistrare în Facturi pentru a verifica documentul. Înregistrarea nu emite o factură nouă și nu retrimite documentul în SPV. Păstrează documentul original eMAG pentru…
- Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Pregătești facturile comenzilor eMAG și urmărești documentele emise. Alege contul și comanda, verifică datele cumpărătorului și produsele, apoi pregătește documentul potrivit. Compară totalul și documentele existente înainte de emitere. Urmărește separat emiterea în Fluxe, acceptarea în SPV și disponibilitatea facturii în eMAG. O factură deja existentă în eMAG se asociază cu numărul original; nu o reemite. Verifică separat documentul de corecție necesar unui retur. eMAG Găsești g…
- Rapoartele eMAG …rtul nu coincide cu decontul primit. Ce verific? Compară perioada, datele folosite, stările comenzilor, retururile și costurile confirmate. Deschide comenzile și facturile care explică diferența. Păstrează separat comenzile, decontările și documentele fiscale. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omi…
- Setările de facturare eMAG …regătire sau emitere și salvezi după control. Pentru o comandă concretă urmărești documentul rezultat și transmiterea, separat de setare. Am schimbat setările. Facturile vechi se modifică? Verifică documentele existente și regulile aplicabile comenzilor noi. O setare salvată nu confirmă emiterea sau corectarea unei facturi deja emise. Pentru un document greșit folosește circuitul de corecție din Facturare. Comanda are deja factură. Pot genera încă una? Verifică documentul asociat comenzii, emitentul, numărul, total…
- Generarea unui AWB eMAG …gazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Comenzile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG O comandă de două bucăți se trimite într-un colet. Verifici adresa, curierul, greutatea, dimensiunile și suma ramburs, când se aplică, înainte de confirmarea AWB-ului. Descarci eticheta potrivită și controlezi numărul atribuit și rezultatul. Nu am primit confirmarea AWB-ului. Generez altul? Verifică rezultatul sincronizării și AWB-u…
Declarații și raportări
- Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …eciale pot avea reguli proprii. Certificatul de înregistrare, vectorul fiscal, deciziile ANAF privind TVA și impozitarea și declarațiile de mențiuni acceptate. Facturile de cumpărare și vânzare, facturile de corecție, bonurile justificative, contractele și procesele-verbale de recepție/prestare. Extrasele tuturor conturilor bancare, chitanțele, registrul de casă, deconturile și documentele de compensare. Documentele de stoc, inventariere și imobilizări; contractele de muncă, pontajele și statele, dacă există salari…
- Declarația D100 …finitivează anual prin D101, cu termen propriu. Profilul fiscal valabil pe întregul interval, vectorul fiscal și documentele schimbării regimului, dacă există. Facturile și documentele de venit/cheltuială, contractele, deconturile, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. D…
- Declarația D101 …i categoriile speciale verifică regula proprie. Profilul fiscal valabil pe întregul interval, vectorul fiscal și documentele schimbării regimului, dacă există. Facturile și documentele de venit/cheltuială, contractele, deconturile, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. D…
- Decontul de TVA D300 …au prin procedura de corectare a erorilor materiale. Decizia de înregistrare TVA, vectorul fiscal, perioada TVA și documentele codului special, dacă se aplică. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele contu…
- Decontul special de TVA D301 …arul din Fluxe se completează în formularul oficial. Decizia de înregistrare TVA, vectorul fiscal, perioada TVA și documentele codului special, dacă se aplică. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele contu…
- Declarația recapitulativă D390 VIES … un rezultat VIES singur nu justifică orice scutire. Decizia de înregistrare TVA, vectorul fiscal, perioada TVA și documentele codului special, dacă se aplică. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele contu…
- Declarația informativă D394 …300 și nici transmiterea facturilor în RO e-Factura. Decizia de înregistrare TVA, vectorul fiscal, perioada TVA și documentele codului special, dacă se aplică. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele contu…
- Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …că statul membru de consum și schema aplicabilă înainte de calcul. Confirmarea înregistrării în regimul special și data de la care acesta se aplică. Comenzile, facturile, retururile și documentele transportului/livrării către consumatori. Dovezile statului de consum, cota aplicabilă acolo și evidența distinctă a operațiunilor eligibile. Cursul BCE aplicabil, declarațiile OSS anterioare și corecțiile defalcate pe perioada inițială. Verifică regimul special și perioada înregistrării. Separă operațiunile OSS UE, non-U…
- Declarația informativă D406 — SAF-T …dei. Planul de conturi și soldurile inițiale, nomenclatoarele clienților, furnizorilor, articolelor, taxelor și unităților de măsură. Notele contabile postate, facturile, plățile, documentele de stoc și legăturile dintre ele. Registrul imobilizărilor pentru Active; evidența detaliată a stocurilor și solicitarea ANAF pentru Stocuri. Balanța, rapoartele de control, declarațiile SAF-T precedente și recipisele. Confirmă obligația, regimul și perioada în Profil fiscal. Alege raportare periodică, Active sau Stocuri după …
- Declarația unică D212 …SS pentru anul curent; alege secțiunea și anul potrivite. Documentele de identificare, forma activității și evidența veniturilor pe fiecare sursă și categorie. Facturile, chitanțele, extrasele și documentele cheltuielilor pentru activitatea în sistem real; registrul de evidență fiscală și inventarul. Documentele veniturilor din alte surse sau din străinătate și dovezile impozitului plătit în străinătate, după caz. Situația CAS/CASS, excepțiile și opțiunile persoanei, declarația anterioară și recipisa. Selectează pe…
- Declarația statistică Intrastat … fiecare flux. Verifică depășirea în anul anterior sau în anul curent și momentul începerii obligației. Termenul este 15 al lunii următoare lunii de referință. Facturile bunurilor intra-UE, avizele, CMR-urile și celelalte dovezi ale mișcării fizice. Descrierea și clasificarea NC la opt cifre, țara de origine, statul partener și identificarea partenerului cerută de instrucțiuni. Cantitatea, masa netă, unitatea suplimentară, condițiile de livrare, natura tranzacției și modul de transport. Valorile facturate/statistic…