Loading application…
The app could not load. Reload the page to try again.
Reload pageHelp
Find the steps for invoicing, documents and accounting records, then continue your work in Fluxe.
Search checks only the Help section and frequently asked questions.
Rezultate pentru ,,Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni"
Clear searchGuides
Start and account
Security and communication
Applications
Company activity
- Billing …nd choose Services; Goods is available only to a normal VAT payer → 3. Check EUR, 0% VAT, and VIES → 4. Issue the PDF and confirm the operation in D390. Invoice with VIES verification, B2G public procurement, CPV code, and RO e-Transport threshold evaluation In the same issuance, you check the intra-community tax proof, fill in the CPV code on each B2G item, and let Invoicing evaluate the RO e-Transport thresholds before submission; Accounting cannot send the document. Repeated SPV notifications merged into one rec…
- Documents …nd confirm the data before using it in applications. Primești o factură de consumabile și ai de pregătit o ofertă. Factura se încarcă prin Adaugă documente și se verifică în Validare sau Moderare. Oferta se creează din Instrumente → Documente tipizate → Modele documente. Cele două trasee au rezultate diferite: unul păstrează documentul furnizorului, celălalt pregătește un document al firmei tale. I uploaded a document. Why are its details not ready to use yet? Check the upload result and Document validation list. I…
- Accounting …or export the same interval for SAGA. Bank reconciliation with coverage status, totals by currency and allocations for a transaction Verify coverage → Restrict transactions → Open the row → Confirm, reject, or manually allocate after verification. Bank reconciliation with the parent transaction highlighted, the blue separator, and child tables for context, allocations, and suggestions 1. Click Select on the transaction → 2. Check the context below the separator → 3. Control allocations and suggestions → 4. Open Con…
- Customers …he business partner and update contact details Keep an accurate customer, supplier or individual record and avoid duplicates. Elimină un contact fără să pierzi documentele Scoți din lucru un contact eligibil și păstrezi documentele deja asociate. Check a customer's documents and sales Compare documents, receipts and invoiced line items and download the period statement. Import contacts and export the required list Use the Excel template and choose origin and period for exported data. You have two companies with sim…
Organization
- Tools …r request documents through a PIN-protected link. Choose the access period and track the files received. Vehiculele firmei Administrează vehiculele și șoferii, verifică alimentările și pregătește foile de parcurs. Companie U2 SRL pregătește o ofertă în Documente tipizate, verifică valorile și salvează documentul. Pentru semnătura clientului continuă în Semnare; pentru trimiterea altor justificative folosește Transfer documente și verifică destinatarul și perioada de acces. Nu găsesc instrumentul de care am nevoie. …
- Handwritten signature …nt for signing Public page for external signing, with tabs above the document, actions below the document, and rotation at the end of the size slider After PIN verification, review each document and choose the signature position. Set the size and rotation separately for each document. The 'Request external signature' popup with the direct list of documents and delivery via link or email 1. Search for documents by name, number or type → 2. Check up to 10 files and choose Link + PIN or E-mail → 3. Click Copy link or …
AI Assistant
Accounting
- Organize your company's dashboard …i și Deconectare. În versiunea pentru browser, Sarcinile tale apare între aplicații și dashboard numai când firma are activități de finalizat. De aici deschizi documentele care așteaptă moderarea, facturile primite care trebuie plătite curând și facturile emise pentru care trebuie urmărită încasarea. Pentru luna anterioară, încarcă extrasul de cont și documentele justificative de preferat până pe 10 și cel târziu până pe 25; dacă lipsesc, primești remindere în Fluxe și, conform preferințelor tale, pe email în acest…
- Accounting analyses …ts with the value of bank movements: they are different populations. Consultarea analizei a aprobat documentele sau a postat notele? Deschide sursa semnalată și verifică starea documentului și a notei contabile. Analiza doar reunește informațiile disponibile; aprobarea, alocarea bancară și postarea se fac separat în paginile lor, după controlul justificativelor. În Analize identifici o tranzacție de 1.500 lei cu alocări confirmate de 1.000 lei. Valoarea nereconciliată este 500 lei. Deschizi sursa, compari factura ș…
- Accounting reports …ifference; invoicing, payment receipt and accounting recognition are distinct. Facturarea și evidența contabilă arată valori diferite. Care raport este corect? Verifică ce măsoară fiecare: Facturare folosește documentele fiscale emise, iar Evidență contabilă folosește notele postate. Compară aceeași perioadă și monedă, apoi urmărește sursele și stările lor. Nu aduna cele două totaluri și nu schimba documentele doar pentru a le egala. Vrei să compari o factură emisă de 1.000 lei cu o încasare de 600 lei. Alegi Factu…
- RON cash book …5 — financial and accounting document rules 10 September 2026 Receipts, cash receipt or payment vouchers and supporting documents. The previous cash balance and verification of cash on hand. Check the active company, period and editing permission before any confirmation. Follow only steps applicable to the company's legal form and accounting regime. Select the cash register, currency and period. Compare the opening balance with the previous cash book and handover documents. Use ‘Add cash transaction’ for an actual …
- Foreign currency cash book …5 — financial and accounting document rules 10 September 2026 Receipts, cash receipt or payment vouchers and supporting documents. The previous cash balance and verification of cash on hand. Check the active company, period and editing permission before any confirmation. Follow only steps applicable to the company's legal form and accounting regime. Select the cash register, currency and period. Compare the opening balance with the previous cash book and handover documents. Use ‘Add cash transaction’ for an actual …
- Stock reduction adjustments … date of the last movement. The adjustment cannot create value without quantity or produce a negative balance; for a physical difference, continue in Inventory verification. Accounting Law No. 82/1991 — supporting documents and accounting registers OMFP No. 2.634/2015 — financial and accounting document rules 10 September 2026 Prepare value difference computation and the document approving correction. The item record and stock position in the relevant warehouse. Check the active company, period and editing permissi…
- Daily allowances … duration, calculated daily allowance and the taxable portion in lei against limits applicable to the employee. Payroll reconciliation and payment require separate verification; the computed amount does not prove payment. Continue to the related records and compare dates and values. For corrections, retain the document and check previously confirmed effects separately. Open related records The transaction has incorrect details or values. Compare the source and period and use the available correction action. Check v…
- Items: controlled addition and editing … 21% VAT. Editing a service in the fictional Companie U2 SRL account. Screenshot from the private application, 13 October 2026. images/manual/accounting-articole-verificare-real-2026-10.mp4 images/manual/accounting-articole-real-2026-10.jpg Reviewing an item's details Recording from Companie U2 SRL: opening the row, opening the edit form and cancelling without changes. Waiting pauses are shortened. No sound. Select the item in the table and review its details in the row window. Choose “Edit row details” to open the…
- Accounting Home …ancară și compară suma tranzacției cu alocările confirmate. Asocierea din Acoperire documente ajută la găsirea actului, dar nu confirmă suma alocată. Pentru un decont verifică documentul justificativ legat de poziția respectivă. În luna verificată, Companie U2 SRL are o plată bancară de 1.000 lei, dar numai 750 lei alocați și confirmați. Din Documente lipsă continui în Reconciliere bancară și verifici justificarea celor 250 lei rămași. Asocierea facturii în Acoperire documente te ajută să găsești actul, dar nu conf…
- Accounting period review …olosită pentru încadrare, apoi starea documentului. Arhiva include originalele eligibile cu extragerea finalizată și confirmate în Validare; documentele încă de verificat, respinse ori mutate în Coș nu intră în pachet. Rezolvă etapa lipsă și descarcă din nou numai după verificare. Open Analyses Pregătești predarea documentelor din septembrie. În Controlul perioadei verifici atenționările și originalele, apoi descarci raportul și Arhivă documente pentru același interval. O factură încă neconfirmată în Validare se ve…
- The accountant's page … single-entry bookkeeping, use the records available to the company without artificially changing its regime. Am descărcat setul SAGA. Lucrarea este încheiată? Verifică sumarul și pozițiile care cer completări, apoi importă fișierul în programul destinatar și controlează rezultatul. Descărcarea nu dovedește preluarea datelor în SAGA și nu încheie automat verificarea documentelor sau a notelor perioadei. Factura de servicii de 500 lei este aprobată, dar nota ei apare încă în ciornă. Din Pagina contabilului deschizi …
- Accountants … not yet accepted is tracked in Invitations, rather than in the list of active engagements. Colaborarea s-a încheiat. Șterg și documentele lucrate de contabil? Verifică persoana și folosește Retrage accesul pentru încheierea colaborării. Documentele și înregistrările firmei rămân păstrate; retragerea accesului nu cere ștergerea lor. Controlează separat lucrările încă deschise și accesul celorlalți colaboratori. Ion Popescu verifică lunar documentele Companie U2 SRL, fără să opereze modificări. În Contabili păstrezi…
- Accountant Invitations …s not confirm acceptance. Am trimis invitația unei alte persoane. Cum o corectez? Dacă invitația este încă în așteptare, anuleaz-o și creează una pentru adresa verificată, cu permisiunile necesare. Dacă a fost acceptată, verifică persoana în Contabili și retrage accesul greșit. Nu transmite mai departe linkul invitației inițiale. Vrei să inviți contabilul, dar observi o literă greșită în adresa invitației aflate în așteptare. Anulezi invitația și trimiți una nouă la adresa verificată, cu drepturile necesare. Colabo…
- Managed company …ntrolează permisiunea colaborării și aplicațiile acordate. Cu Doar vizualizare poți consulta datele, iar modificările cer dreptul de editare acceptat de firmă. Verifică din nou compania activă înainte să continui după schimbarea accesului. Ai deschis colaborarea pentru Atelier U2 SRL, iar factura pe care urmează să o verifici aparține Companie U2 SRL. Compari CUI-ul în Firma administrată și selectezi compania corectă înainte să încarci documentul. Nu modifici beneficiarul facturii pentru a-l potrivi firmei selectat…
- Reports — Inventory management … report; do not arbitrarily add an unconfirmed value to the total. Pot aduna soldurile finale lunare ca să obțin stocul trimestrului? Nu aduna soldurile lunare. Verifică stocul de la începutul intervalului, intrările și ieșirile cumulate și soldul de la sfârșit. Controlează transferurile între gestiuni, care schimbă soldurile locale, dar se compensează pentru întreaga firmă. Stocul inițial este 10.000 lei, intrările perioadei sunt 4.000 lei, iar ieșirile sunt 3.000 lei. Stocul final este 10.000 + 4.000 − 3.000 = 11…
- Reports — Invoicing … cu deducerea înscrisă pe factura finală. Raportul păstrează grupele distincte; nu adăuga automat toate avansurile la valoarea comercială ca venit suplimentar. Verifică și stornările și moneda înainte de totalizare. Facturile comerciale emise au 5.000 lei, iar storno aferent este 500 lei. Verifici grupa de 4.500 lei și deschizi sursele pentru legătura dintre factură și corecție. Urmărești avansurile separat și nu folosești suma facturată ca dovadă a încasării.
- Reports — Tax compliance …total. Diferența TVA din raport este suma finală de declarat în D300? Compară diferența curentă cu soldurile reportate, ajustările și regularizările decontului. Verifică separat sursele cu tratament în așteptare. Raportul ajută la controlul TVA confirmate, dar nu înlocuiește pregătirea și verificarea D300. TVA colectată confirmată este 2.100 lei, iar TVA deductibilă confirmată este 840 lei. Diferența curentă este 1.260 lei. O factură cu TVA de 210 lei al cărei tratament așteaptă confirmarea rămâne separată; verific…
- Reports — Payroll and human resources …țiile, impozitul și CAM din statele eligibile. Transferurile către salariați privesc sumele nete plătite; costul angajatorului include și obligațiile aferente. Verifică separat dovada plăților și D112, fără să corectezi statul doar pentru a egala transferurile. Statele confirmate ale perioadei au brut total de 16.000 lei și CAM de 360 lei. Costul angajatorului din raport este 16.360 lei. Verifici separat plățile nete și obligațiile declarate; confirmarea statelor nu dovedește că salariile au fost plătite.
- Reports — Tax advice and optimisation …muri diferite? Compară regimul fiscal și data de început a anului fiscal înainte de scădere. Bazele micro și profit rămân separate, iar schimbarea regimului cere verificarea calculelor perioadelor respective. Rezolvă avertizările și succesiunea calculelor, fără a trata diferența dintre baze necomparabile ca impozit al perioadei. Calculul fiscal cumulat confirmat este 8.000 lei, iar cel anterior comparabil este 5.000 lei. Contribuția perioadei este 3.000 lei. Verifici același regim și același început de an fiscal în…
- Documents in the invoicing report … purchases or sales for separately uploaded documents; do not issue another invoice merely to make it appear in the report. Storno apare într-o grupă care cere verificarea sursei. Ce fac? Deschide corecția și identifică factura inițială, moneda, data și valoarea corectată. Verifică legătura și deducerile de avans înainte să interpretezi efectul în raport. Nu număra corecția ca o vânzare nouă și nu emite încă un document ca să muți suma între grupe. În raport vezi un storno de 500 lei și deschizi lista documentelor.…
- Calculations in the tax report …e applicable records and Single tax return without imposing company tax calculations. Suma calculelor din listă este mai mare decât impozitul perioadei. De ce? Verifică dacă valorile sunt cumulative. Pentru calcule comparabile, contribuția perioadei este valoarea cumulată curentă minus cea anterioară, nu suma lor. Controlează ajustările, creditele, regimul și data de început înainte să folosești diferența. Lista surselor conține un calcul cumulat de 8.000 lei și un calcul anterior de 5.000 lei. Deschizi calculele ș…
- Cost centers — Catalog …nd create a new centre for future organisation if the change in activity justifies it. Nu mai găsesc un centru care are distribuții istorice. Îl creez din nou? Verifică filtrul centrelor scoase din lucru și codul folosit în distribuții. Dacă centrul există și trebuie reutilizat, alege Restaurează. Evită o înregistrare nouă cu aceeași destinație doar pentru că centrul nu apare între cele active. Creezi centrul de cost Atelier București pentru cheltuielile acelui punct de lucru, după ce verifici că nu există deja. Al…
- Cost centers — Distributions …t sumele pe centrele greșite. Cum păstrez istoricul? Alege Corectează pentru linia distribuită, completează centrele și sumele corecte și motivează schimbarea. Verifică totalul și confirmă versiunea corectivă. Repartizarea anterioară rămâne în istoric, iar nota contabilă postată nu este rescrisă. O cheltuială postată de 1.200 lei aparține, conform documentelor, în valoare de 800 lei atelierului și 400 lei magazinului. În Distribuie alegi cele două centre și verifici totalul de 1.200 lei înainte de confirmare. Repar…
- Cost centers — Result per center …i mică decât toate cheltuielile activității. Ce verific? Controlează intervalul, tipul centrului și acoperirea distribuțiilor. Deschide liniile nerepartizate și verifică dacă aparțin activității respective. Raportul arată cheltuielile distribuite eligibile, astfel că o sumă mică nu dovedește singură o reducere reală a costurilor. Atelierul are 800 lei dintr-o cheltuială de 1.200 lei, iar magazinul are restul de 400 lei. În Rezultat pe centru compari sumele distribuite, apoi deschizi Distribuții pentru justificare. …
- Profit centers — Catalog …nd create a new centre for future organisation if the change in activity justifies it. Nu mai găsesc un centru care are distribuții istorice. Îl creez din nou? Verifică filtrul centrelor scoase din lucru și codul folosit în distribuții. Dacă centrul există și trebuie reutilizat, alege Restaurează. Evită o înregistrare nouă cu aceeași destinație doar pentru că centrul nu apare între cele active. Creezi centrul de profit Servicii București pentru veniturile activității respective. Verifici codul și ierarhia înainte d…
- Profit centers — Distributions …t sumele pe centrele greșite. Cum păstrez istoricul? Alege Corectează pentru linia distribuită, completează centrele și sumele corecte și motivează schimbarea. Verifică totalul și confirmă versiunea corectivă. Repartizarea anterioară rămâne în istoric, iar nota contabilă postată nu este rescrisă. Un venit postat de 2.000 lei se repartizează justificat în 1.200 lei pentru Servicii București și 800 lei pentru Servicii Brașov. Confirmi distribuția numai după verificarea totalului și a centrelor. Dacă împărțirea este g…
- Profit centers — Result per center …he result includes eligible confirmed allocations, rather than every company document or draft entry. Suma centrului de profit este profitul net al activității? Verifică indicatorul: această pagină urmărește veniturile distribuite pe centre de profit. Pentru rezultatul activității compară separat cheltuielile și celelalte obligații relevante. Nu interpreta venitul distribuit ca sumă disponibilă pentru repartizare către asociați. Raportul arată venituri distribuite de 1.200 lei pentru un centru și 800 lei pentru alt…
- Treasury advances …ompare the currency and available balance of the evidence; do not create another payment for the same movement. Am legat plata de alt avans. O pot retrage direct? Verifică titularul, moneda, dovada și nota contabilă asociată. Folosește Retrage asocierea cu motivul corecției; dacă nota este postată, corecteaz-o mai întâi prin storno. Confirmă apoi asocierea justificată, fără să înregistrezi din nou transferul bancar. Ion Popescu primește un avans de 1.000 lei și restituie 200 lei. După asocierea și confirmarea dovez…
- Expense reimbursement requests …ng an incorrect currency or amount merely to continue approval. Am retras o cerere deja aprobată. Decontul și plata sunt anulate? Deschide decontul rezultat și verifică notele și plățile existente. Retragerea cererii nu anulează efectele deja confirmate. Corectează explicit decontul și operațiunile afectate; o versiune nouă a cererii reia aprobarea managerului și a contabilului. Ion Popescu încarcă dovada unei cheltuieli de 300 lei și verifică suma și moneda înainte să trimită cererea. Managerul verifică scopul, ap…
- Expense report access … or expired invitation does not represent active access. Linkul invitației a expirat. Îl poate folosi alt cont al salariatului? Generează o invitație nouă după verificarea adresei și rolului. Destinatarul trebuie să o accepte din contul verificat al adresei invitate; un alt cont nu înlocuiește această identitate. Păstrează linkul nou și verifică acceptarea înainte să urmărești accesul la cereri. Inviti salariatul Ion Popescu pentru cererile de decont ale Companie U2 SRL. Verifici adresa și rolul, generezi invitația…
- Currency revaluation …urilor sau a cursului. Ce fac? Compară din nou luna, sursele contabile și cotația BNR folosită. Corectează sursele justificate și regenerează explicit ciorna după verificare; aceasta nu se actualizează automat. Controlează conturile 665 / 765 și valorile înainte de postare. Open Month-end close O creanță de 100 EUR are valoarea contabilă de 500 lei. La cursul de închidere de 5,10 lei/EUR, valoarea este 510 lei, cu diferență favorabilă de 10 lei. Verifici soldul, documentul și cursul înainte să pregătești ciorna 665…
Billing
- Invoice creation …irect din aplicație, deschide Emite și alege Factură. Poți păstra documentul în ciornă până verifici toate datele; numărul fiscal este alocat numai la emitere. Verifică firma pentru care lucrezi, apoi completează clientul, seria, data emiterii, scadența și moneda. În Poziții, completează produsele sau serviciile, cantitățile și prețurile. Verifică TVA-ul atunci când se aplică firmei și documentului. Alege Salvează ciorna, apoi Verifică factura. Compară datele clientului, pozițiile, moneda și totalurile salvate. Pre…
- Issued documents …ending again. An expired deadline or uncertain result can block another submission. While ANAF processes a transport declaration, its details remain locked. If verification is incomplete, use Resume ANAF check for the same upload; the declaration is not resubmitted. If submission status is uncertain, first check ANAF for the operation. Enter vehicle-change time in Romanian time; the new registration number applies to the record after ANAF acceptance. For a document with active transport, the e-Transport sheet opens…
- Collections and receipts …h, also check the receipt, series and details before confirming. One transfer covers two invoices. How should I allocate it? Selectează facturile aceluiași client și verifică suma alocată fiecăreia. Total alocat trebuie să corespundă sumei efectiv primite și fiecărui rest. De exemplu, pentru 500 lei facturați, 100 lei stornați, 200 lei încasați și 50 lei în curs de confirmare, poți aloca încă 500 − 100 − 200 − 50 = 150 lei. Nu înregistra întregul transfer separat pe fiecare factură. Dacă între salvarea unei ciorne …
- Payment orders …maximum 30 de caractere, adresa 66, iar Detalii plată 70. Poți completa denumirea și adresa plătitorului pentru acest ordin fără să schimbi profilul companiei. Verifică numărul, datele complete și codul scanabil pe ambele exemplare; corectează erorile semnalate înainte de emitere. Datele nu sunt scurtate automat. Confirmă separat efectuarea transferului și dovada bancară.
- Customers in Billing …clude clienții cu facturi emise și clienții salvați explicit în acest nomenclator. Un partener completat numai într-o ciornă nu este încă un client salvat aici. Verifică firma activă și caută după CUI/CNP înainte de a adăuga o înregistrare. Modificarea datelor clientului nu rescrie facturile emise. The partner has a new address. Does an already-issued invoice change too? Update the record for future operations and check details before the next issue. Separately check the issued document, which keeps its own details…
- Product and service catalog …oicing line items Search for the item by code and name before adding another. Open Preview for existing details or Edit from the row menu to make a correction. Verifică denumirea, codul, unitatea, prețul în lei, categoria și tipul contabil. Completează stocul, pragul de reaprovizionare și gestiunea; folosește TVA numai când se aplică firmei. Poți încărca sau înlocui fotografia și poți pregăti codul NC, scopul, unitatea și greutățile e-Transport. Save, check the record and reuse the item in a draft. For a connected …
- Billing settings and the ANAF connection … up submission of eligible documents through e-Factura and e-Transport. De pe computer, deschide Facturare → Setări → Integrare SPV. În Conexiunea firmei la SPV, verifică firma și CUI-ul. Pregătește certificatul digital propriu sau al contabilului împuternicit și apasă Conectează ANAF. Conectarea și reautorizarea se fac numai de pe computer, atât pentru certificatele USB, cât și pentru cele în cloud. După conectare, folosești aceeași conexiune și din Fluxe pe telefon, unde poți actualiza starea ei. În fereastra ANA…
Customers
- Identify the business partner and update contact details …. Search the contract's tax identifier, check the registered office and update the phone only in the correct company's record. Elimină un contact fără să pierzi documentele Check a customer's documents and sales Import contacts and export the required list
- Elimină un contact fără să pierzi documentele …lucru. Un client sau furnizor fără documente asociate este eliminat; dacă are documente, este scos din lucru, iar documentele și legăturile lor rămân păstrate. Verifică fișa înainte de eliminare Drept de editare pentru firma curentă și fișa contactului pe care vrei să îl elimini. În Clienți, caută partenerul și deschide fișa. Compară numele, identificatorul fiscal și adresa înainte de eliminare. Pe computer, folosește Șterge din fișa contactului. În aplicația de telefon, deschide Aplicații → Clienți, intră în fișă …
- Check a customer's documents and sales … 8 hours. A RON 1,200 receipt is checked separately in payment documents. Identify the business partner and update contact details Elimină un contact fără să pierzi documentele Import contacts and export the required list
- Import contacts and export the required list …lling, choose that source and required period, then check the export. Identify the business partner and update contact details Elimină un contact fără să pierzi documentele Check a customer's documents and sales
Documents
- Configure keyboard shortcuts …ges. Verifici frecvent documentele firmei. Cauți Validează documente, activezi Shift și alegi tasta G, apoi salvezi. Ctrl/Command + Shift + G deschide lista de verificat, fără să aprobe documentele. Colegii păstrează propriile combinații. De ce nu pot salva combinația aleasă? La o dublură, verifică funcția care folosește deja combinația. Rescrie comanda mută combinația la funcția aleasă, iar Anulează păstrează alegerile anterioare. Pentru o combinație rezervată de browser sau sistem, alege altă tastă ori adaugă Shi…
- Uploading supporting documents …but I cannot find the document. Should I upload it again? Dacă ai apăsat Încarcă și trimiterea a fost acceptată, documentul nu mai apare în lista de încărcare. Verifică notificarea lotului și Validare documente. Așteaptă rezultatul procesării și deschide eroarea dacă există. Reîncarcă numai după ce ai verificat că documentul nu a fost salvat sau că fișierul trebuie înlocuit; altfel poți crea o dublură. The same invoice appears twice. How do I avoid duplicate records? Compare the supplier, number, date, currency and…
- Document scanning … Android poți atinge pagina pentru focalizare și activa blițul dacă ai nevoie de lumină. Fotografia păstrează cadrul întreg și este optimizată la maximum 1 MB; verifică textul și toate marginile în previzualizare înainte să continui. Fluxe resizes large scans to at most 2,500 pixels on the longer side, keeping their proportions and 90% quality. Smaller scans retain their resolution. Check the preview to ensure the text and edges remain clear; if the image cannot be prepared without losing readability, scan again or…
- Find information in your account …ză imediat destinațiile accesibile din toate aplicațiile. De exemplu, Clienți poate apărea în aplicația Clienți, în Contabilitate și în Facturare · Nomenclator. Verifică aplicația și secțiunea afișate sub nume, apoi deschide destinația dorită. Poți folosi și săgețile sus/jos, urmate de Enter. Search in the header quickly shows the first matches. Select an application above the results to narrow the list without leaving the page. On a phone, swipe the application row horizontally to see the other categories. All sho…
- Document reports …retain the complete period report. Ai trei documente De validat, dintre care unul Necesită atenție, și două facturi emise în Facturare în luna aleasă. Mai ai de verificat trei documente în total, nu patru: documentul care necesită atenție este deja inclus în cele trei. Cele două facturi apar separat în indicatorii perioadei; numărul lor nu reprezintă toate fișierele din Documente. De ce De validat nu se schimbă când aleg altă lună? Validare · toate perioadele urmărește toate documentele nevalidate ale firmei, inclu…
- Document validation …pproval. Where can I find it? Lista urmărește documentele nevalidate. După aprobare caută documentul în categoria lui și în Istoric aprobări. Nu ai documente de verificat confirmă că nu mai sunt documente nevalidate; dacă vezi Niciun rezultat pentru aceste filtre, folosește Resetează filtrele pentru a vedea celelalte documente ale firmei. Verifică data și moneda pentru pagina contabilă în care trebuie folosit; nu îl reîncărca doar pentru că a dispărut din coada de lucru. The same invoice appears twice. How do I avo…
Seller Central
- Operations needing attention …does not prove that the store was checked recently. Rezultatul operației este neconfirmat. Pot retrimite? Deschide operația în modulul și magazinul indicate și verifică starea actuală înainte de o nouă trimitere. Lipsa confirmării nu dovedește eșecul; operația poate fi deja aplicată. Managing Seller Central stores Searching store orders and products
- Managing Seller Central stores …ult before preparing orders. Setările unui magazin se aplică și celuilalt? Fiecare magazin își păstrează conexiunea, regulile de facturare și opțiunile de stoc. Verifică magazinul exact; stocul comun se activează separat, după asocierea produselor. Operations needing attention Searching store orders and products
Tools
- Urmărește traseele GPS ale vehiculelor …ii arată un loc comun, fără să dovedească singură că mașinile au ajuns simultan. De ce apare o linie dreaptă întreruptă? În acel interval lipsesc punctele GPS. Verifică localizarea și permisiunile pe dispozitivul șoferului și reia GPS-ul. Pozițiile care nu au fost înregistrate nu pot fi reconstruite. Două mașini par să fi făcut același drum? Compară culoarea fiecărei mașini, marcajele și orele opririlor. Separarea vizuală a liniilor ajută la citire și nu schimbă coordonatele salvate. Înregistrezi și compari drumuri…
- Find the right tool … căutarea ca să vadă din nou instrumentele disponibile și deschide activitatea dorită. Nu apare instrumentul pe care îl caut. Ce verific? Resetează căutarea și verifică accesul firmei la instrumentul dorit. Panoul afișează numai instrumentele disponibile contului; caută după activitate, de exemplu contract, net din brut sau PDF. Nu pot fixa un al șaselea instrument. Cum continui? Elimină o fixare existentă folosind Fixează sus pe cardul respectiv, apoi fixează noul instrument. Poți păstra maximum cinci instrumente …
- Vehiculele firmei Administrează vehiculele și șoferii, verifică alimentările și pregătește foile de parcurs.
Instrumente · Document templates
Instrumente · Electronic Signing
Instrumente · Risk analysis
Instrumente · Vehiculele firmei
Seller Central · WooCommerce
- WooCommerce stock …ntitate dupa = valoare; Crestere stoc -> cantitate dupa = cantitate inainte + valoare; Scadere stoc -> cantitate dupa = cantitate inainte - valoare. Modificarea unei variatii nu schimba automat stocul celorlalte variatii. WooCommerce Find the guide for each WooCommerce page, from connecting the store to orders, catalog, stock and reports. Start with the WooCommerce connection to connect your store to Fluxe. For daily work, choose the orders or products page or the report you need; always check the selected store an…
- Changing the WooCommerce connection key …nfirmare. Synchronisation stopped after key rotation. How do I restore it? Completează în plugin atât noul Key ID, cât și noul secret pentru aceeași conexiune, verifică adresa și rulează testarea. Schimbarea numai a secretului nu este suficientă. Reia sincronizarea după confirmarea comunicării și nu trimite secretul prin Suport. The connection test succeeds. Does that mean all data is synchronised? The test checks connection access at that moment. Separately review synchronisation results and retrieved order or pro…
Seller Central · eMAG
- eMAG connection … must activate it, and in WooCommerce the direction must be Bidirectional. Transmission is only for the same Fluxe item link, never just by name or SKU. Repeat verification of the already saved connection, without initiating commercial operations. The status and time of the last check are updated. Stop synchronizations and delete the saved API password, preserving operational and tax history. The connection becomes disconnected and can only be deleted through a separate action. Remove a connection that has already …
- eMAG calculators …onnection if you have not connected your store yet. Then choose the guide for your activity and check the selected store before retrieving or sending data. Companie U2 SRL verifică o campanie în Publicitate și ROAS. Pentru aceeași perioadă și aceeași bază a sumelor, completezi Venit atribuit cu 2.000 lei, Cheltuială Ads cu 400 lei, Contribuție înainte de Ads cu 600 lei, Clicuri cu 500 și Comenzi atribuite cu 20. Contribuția de 600 lei rămâne după marfă, comisioane, logistică și retururi. După Calculează, ROAS = 2.0…
- eMAG stock …s separately; they may need goods even if absent from reservations. For an invoice imported from eMAG, the inventory issue is applied after order completion and verification of line-item matching. If a review request appears, correct the match or balance before continuing. FBE orders do not automatically reduce own-warehouse stock; a credit note alone does not confirm physical receipt of a return. Before updating, check the intended eMAG product and warehouse. Use a confirmed quantity and track the result in the of…
- eMAG returns …ul returnează una dintre două bucăți ale comenzii. Compari cererea cu produsul primit și factura inițială înainte de corectarea stocului sau a documentului. În Verifică și modifică returul alegi operațiunea disponibilă și confirmi Aplică în eMAG. Urmărești rezultatul; starea returului nu confirmă singură recepția, rambursarea sau stornarea. A return request exists, but the product has not arrived. Should I add it to stock? Check physical receipt, quantity and condition. A request does not prove the product was rece…
- eMAG customer invoices … Factura importată trebuie emisă sau trimisă din nou în SPV? Nu. Documentul a fost deja emis în eMAG, iar înregistrarea lui în Fluxe păstrează datele originale. Verifică numărul, emitentul, totalul și starea înregistrării; pentru neconcordanțe consultă originalul și urmează corecția la emitent, fără o factură duplicată. The order already has an invoice. Can I generate another? Check the order’s linked document, issuer, number, total and status. Open the existing invoice before generating anything. For incorrect det…
- Invoicing eMAG orders in Fluxe …ite, comanda clientului are un total de 500 lei. Verifici dacă există deja documentul asociat, pregătești ciorna cu clientul și pozițiile corecte și emiți după verificare. Controlezi separat documentul din eMAG și starea SPV, când este cazul. The order already has an invoice. Can I prepare another? Check the existing document, its type and status, and its order link. Continue the draft if it is in progress. For an incorrectly issued invoice, use the appropriate correction workflow before invoicing again. The order …
Declarations and reporting
- Preparing and submitting returns to ANAF …turns to ANAF Organize the checks in Fluxe, continue in the official application for the period and retain the acknowledgment confirming the submission result. Verifică obligațiile fiecărei firme pentru perioada declarată. Nu toate declarațiile din listă se aplică tuturor firmelor: pornește de la vectorul fiscal, forma de organizare, operațiunile reale și perioada fiscală. Distinge luna în care depui de perioada declarată: o declarație transmisă în octombrie poate privi septembrie, un trimestru anterior sau o recti…
- Declaration D112 …complet, fără situații speciale. Compari contractul, statul confirmat și datele din D112, apoi generezi fișierul de lucru și îl verifici în programul oficial al lunii. Dacă există o modificare contractuală în cursul lunii, o absență ori altă situație care nu intră în profilul standard, completezi cazul în programul oficial; nu confirmi o lună integrală pentru a permite generarea în Fluxe.
- D300 VAT return …g, to the posted 4426/4427 entry. Do not add an amount directly to the return to conceal a missing source. Purchase journal Sales journal Trial balance În D300 verifică fiecare rând, indicator, bază, TVA și sursă. Completează declarantul, CAEN-ul, regularizările și soldurile cerute, inclusiv zero numai după verificare. Compară TVA colectată și deductibilă cu jurnalele și soldurile reportate cu decontul precedent. Pentru un borderou emis fără TVA, verifică valoarea achiziției la Achiziții scutite de taxă sau neimpoz…
- Recapitulative Declaration D390 VIES … in lei for that code. Total taxable amount = L amount + A amount + P amount + S amount; this is not VAT payable. Check the partner's code in VIES and keep the verification result with the document. D390 retains the deadline of the 25th of the following month, extended to the first working day where applicable. For November transactions, the deadline is 29 December 2025 and 28 December 2026 respectively. The special 21 December rule does not apply to this information return. Confirm the company's registration under…
- D394 information return …g, to the posted 4426/4427 entry. Do not add an amount directly to the return to conceal a missing source. Purchase journal Sales journal Trial balance În D394 verifică partenerul și statutul său fiscal, numărul documentelor, categoria operațiunii, baza și TVA pe cotă. Pentru borderourile de achiziții de la persoane fizice, verifică numele și adresa vânzătorului, categoria bunurilor și valoarea la operațiunea N. De exemplu, 10 bucăți × 25 lei/bucată = 250 lei, fără TVA. Controlează separat facturile storno, AMEF, T…
- Special VAT return D398 — OSS and IOSS … determine how the operation is reported. Report the taxable amount and VAT in euros, and check the rate applied to each transaction. The row status shows data verification in Fluxe, not submission through the OSS app. In Scheme and period, choose the scheme in which the company is actually registered and the year. For the Union and non-Union schemes, select the Quarter-end month; for the import scheme, select the Month. Confirm the date from which registration takes effect. Check the OSS identifier and Taxable per…
- D406 information return — SAF-T …Anual · active sau La cerere · stocuri. Pentru active selectează un exercițiu calendaristic complet încheiat; pentru stocuri, intervalul exact solicitat de ANAF. Verifică raportul de erori până la sursă. După reconciliere, blochează sau închide perioadele contabile din interval înainte de a genera Raportare D406, apoi descarcă versiunea exactă. Open this return’s form Validate the XML in current DUKIntegrator/Soft J D406 and prepare the required official package. D406T is for testing only. Submit the tax return, tr…