Ajutor

Început și cont

• Abonamente … plățile reale nu sunt disponibile. Exemplul acoperă ianuarie–decembrie 2025, cu 20 de documente emise în Facturare în fiecare lună, 30 de clienți firme, 40 de furnizori și 15 persoane fizice. Cele trei persoane angajate au contracte și state lunare de salarii; celelalte persoane au patru fișe pentru activități de zilier, trei contracte de drepturi de autor, trei borderouri de achiziții emise și înregistrate în contabilitate, legate de persoanele fizice aferente și două contracte de prestări servicii. În Legislație…

Activitatea firmei

• Facturare …t. Rapoartele de facturare Compari documentele, încasările și costurile perioadei și descarci raportul necesar verificării. Facturile primite Găsești facturile furnizorilor din SPV sau din fișierele încărcate și scanate și folosești originalul când este detectată o dublură. Mesajele SPV Consulți răspunsurile e-Factura și corespondența fiscală a firmei și descarci mesajul care explică rezultatul ANAF. Companie U2 SRL facturează două ore de consultanță la 250 lei/oră, fără TVA în acest exemplu. În Facturare pregăteșt…
• Contabilitate …entru revizuirea externă aleasă de aceasta. Verifici documentele și înregistrările contabile Favorite în Contabilitate pentru Companie U2 SRL: Plan de conturi, Furnizori și Clienți. Păstrează la Favorite paginile folosite frecvent, ca să revii direct la ele în timpul lucrului. Panoul lateral Contabilitate cu Favorite între Acasă și Evidențe, inimioara pentru computer și dialogul Adaugă la favorite după apăsare lungă pe telefon Adaugă o pagină cu inimioara. Pe telefon poți folosi și apăsarea lungă, apoi Adaugă. Pent…
• Clienți …i Note interne și context comercial Legături către conturi Fluxe și facturare Statuturi comerciale și follow-up operațional Clienți Păstrezi datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, împreună cu istoricul activității lor. Organizezi datele și documentele partenerilor Popupul de export din aplicația Clienți, cu perioadă și aplicație sursă Exportul permite Toată perioada sau un interval exact și poate extrage separat contactele din Clienți, Facturare, Documente ori eMAG. Identifică partenerul și actualiz…

Integrări și asistență

• Seller Central …rtele eMAG Cheltuielile activității eMAG Calculatorul de profit eMAG Analizele de profitabilitate eMAG Profitul estimat și realizat eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Analiza produselor din linkuri eMAG Clasamentul produselor eMAG Furnizorii și ofertele pentru eMAG Verificarea prezentării produselor eMAG Imaginile produselor eMAG Sincronizările eMAG Notificările eMAG Dashboardul eMAG Setările de facturare eMAG Tarifele eMAG Adăugarea unui tarif eMAG Verificarea unui tarif eMAG Generarea unui AWB eMAG Tri…

Asistent AI

• Cererile și confirmările în Asistent AI …nzacțiilor cerute rămân păstrate. CUI-ul se caută exact, fără corectarea cifrelor. Denumirile originale din extrase nu se modifică. Pentru a organiza achitarea furnizorilor, întreabă „Cui am de plătit?” sau „Cui trebuie să plătesc luna asta?”. Primești furnizorii cu sold de plată și documentele aprobate care îl compun, cu numărul, scadența, totalul, suma achitată și suma rămasă. Sold rămas de plată = totalul documentului − plățile confirmate asociate documentului. Facturile achitate integral nu apar; fiecare monedă…

Clienți

• Importă contacte și exportă lista necesară …Pe telefon, deschide Aplicații → Clienți și folosește Exportă contacte. Alege Aplicație sursă și perioada, apoi Descarcă Excel. Fișierul poate include clienți, furnizori și persoane fizice din selecția aleasă. Pentru pregătirea unui import pe computer, poți descărca Model import Excel din aceeași fereastră. Contactele sunt preluate după model, iar exportul conține lista delimitată de selecția ta. Fișierul de import este respins. Compară fișierul cu Model Excel și corectează câmpurile sau rândurile indicate. Păstrea…

Contabilitate

• Importul și exportul datelor contabile … juridice și regimului contabil al firmei. În „Importă și exportă date”, filtrează aplicația „Contabilitate”, direcția și perioada. Alege setul exact: clienți, furnizori, articole, facturi sau altă categorie disponibilă. Pentru transfer direct dintr-o pagină contabilă, folosește „Descarcă model”, „Exportă tabel” și „Importă” de sub tabel. Exportul primește titlul paginii și conține datele acelui tabel. Păstrează coloanele modelului și verifică faptul că fișierul de import aparține acelei pagini; importul nu este mu…
• Înrolarea și preluarea contabilității …șele analitice ale conturilor, pentru partida dublă. Registrul-jurnal de încasări și plăți și registrul-inventar, pentru partida simplă. Situațiile clienților, furnizorilor, băncilor, casieriei, stocurilor și mijloacelor fixe la data preluării. Ultimele declarații depuse și recipisele acceptate. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege data de început împreună cu persoana care a ținut evid…
• Închiderea lunii înainte de declarații … dacă există operațiuni lipsă la sfârșitul perioadei. Validare documente Note în ciornă ciorne Compară soldurile bancare și de casă cu documentele, clienții și furnizorii cu analiticele, stocurile cu mișcările și imobilizările cu fișele. Explică diferențele înainte de închidere. Balanță de verificare În „Amortizarea scadentă”, verifică activele, luna și suma. Confirmă tranșele și conturile, apoi folosește „Generează nota de amortizare”. Verifică și postează ciorna rezultată. Note în ciornă ciorne În „Rezultatul con…
• Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei …onciliat cu documentele și cu circuitul contabil aplicabil. Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei e-Facturi: verificarea documentelor perioadei Furnizori Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor Factura Atelier U2 SRL de 1.000 lei este datată în septembrie. În Intrări în lei verifici partenerul, numărul, data și totalul, apoi recepția și încadrarea aplicabile. Dacă documentul este în august, nu îl incluzi arbitrar în septembrie doar fiindcă l-ai încărcat atunci.
• Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei …reconciliat cu documentele și cu circuitul contabil aplicabil. Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei e-Facturi: verificarea documentelor perioadei Furnizori Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor Primești o factură de 100 EUR. Pentru un curs de exemplu de 5 lei/EUR, echivalentul este 100 × 5 = 500 lei. În Intrări în valută verifici moneda, cursul și data aplicabile operațiunii; suma de 100 EUR și echivalentul de 500 lei nu se adună între ele.
• e-Facturi: verificarea documentelor perioadei …iat cu documentele și cu circuitul contabil aplicabil. Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei Furnizori Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor Ai PDF-ul furnizorului și documentul preluat din SPV pentru aceeași factură. Compari CUI-ul, numărul, data și valorile înainte de folosire. Cele două forme ale aceleiași facturi nu reprezintă două achiziții; verifici documentele existente înainte de o nouă înregistrare.
• Bilanț: verificarea situațiilor financiare …or inițiale. Dosarul inventarierii: decizia, listele, confirmările de sold, procesele-verbale și aprobarea tratamentului diferențelor. Situațiile clienților și furnizorilor, extrasele și numerarul verificat, stocurile, activele, amortizarea, împrumuturile, provizioanele și ajustările aplicabile. Notele și documentele de închidere, calculul fiscal și reconcilierea obligațiilor. Situațiile financiare anterioare și documentele cerute categoriei entității: note explicative, raportul administratorilor, raportul de audit…
• Furnizori Furnizori Adaugi o poziție nouă sau corectezi o poziție existentă într-un formular pop-up separat de tabel. Agentul responsabil Agent responsabil permite asocierea partenerului cu un agent activ al firmei curente. Verifică persoana aleasă înainte de salvare; poți căuta sau sorta ulterior partenerii după agent. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile și contractele furni…
• Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor În „Situație furnizori”, urmărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile primite, plățile, corecțiile și confirmările de sold. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juri…
• Situație aprovizionări: verificarea și explicarea sumelor …u cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație aprovizionări”, compară articolele, furnizorii, cantitățile și valorile intrate cu evidența justificativă. Compară cantitatea recepționată cu documentele și identifică diferențele de preț ori de cantitate. O comandă nu dovedește recepția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou …
• Mapări parteneri …După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Furnizori Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fișierele deja produse; o regulă nouă nu le rescrie automat. Fișierul a fost descărcat sau încărcat. Datele sunt deja aplicate? Verifică sumarul, mapările, rândurile respinse și etapa de confirmare, ap…

Facturare

• Ordinele de plată Pregătești documentul cu plătitorul, beneficiarul și detaliile transferului, cu sau fără facturi asociate.
• Facturile primite Facturile primite Găsești facturile furnizorilor din SPV sau din fișierele încărcate și scanate și folosești originalul când este detectată o dublură. În Facturare → Facturi primite găsești facturile furnizorilor pentru firma curentă. Lista reunește facturile preluate din SPV cu cele identificate în documentele încărcate sau scanate. Caută furnizorul ori numărul facturii și folosește sursa SPV sau Încărcate / scanate când vrei să restrângi rezultatele. Pentru o factură pe care o ai în fișier, folosește Încarcă fact…

Seller Central

• eMAG …icarea unei reguli de preț eMAG Analiză Verificarea profitului realizat eMAG Instrumente Calculatoarele eMAG Calculatorul de profit eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Analiza produselor din linkuri eMAG Clasamentul produselor eMAG Verificarea prezentării produselor eMAG Imaginile produselor eMAG Verificarea unei liste de furnizor eMAG Verificarea unui clasament de produse eMAG Verificarea informațiilor din linkurile produsului eMAG Sistem Cotele TVA eMAG Localitățile eMAG Adresele logistice eMAG Conturil…

Seller Central · eMAG

• Listele de produse ale furnizorilor eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Încarci oferta furnizorului pentru verificarea produselor și prețurilor. Încarcă fișierul primit de la furnizor și deschide importul pentru potrivirea coloanelor. Verifică denumirea, codurile, cantitățile, moneda și tratamentul TVA. Revizuiește separat rândurile nevalide înainte de folosirea listei la un clasament. Încărcarea listei nu publică produse și nu confirmă automat costurile de achiziție. După procesare, continuă în Clasament produse din lista încărcată. Verifică nu…
• Analiza produselor din linkuri eMAG … nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Listele de produse ale furnizorilor eMAG Furnizorii și ofertele pentru eMAG Compararea ofertelor furnizorilor eMAG Compari linkul unui produs eMAG cu oferta furnizorului. Verifici codul, caracteristicile, ambalarea, moneda și momentul observării. Un titlu similar nu confirmă același produs; aprobi valorile numai după comparația cu sursele. Linkul arată alt preț decât propunerea pr…
• Furnizorii și ofertele pentru eMAG Furnizorii și ofertele pentru eMAG Păstrezi ofertele și condițiile furnizorilor pe care le compari la aprovizionare. Adaugă furnizorul cu sursa informației și verifică datele înainte de a-l considera confirmat. Deschide furnizorul pentru ofertele și versiunile disponibile. Compară ofertele aceluiași produs la cantitatea pe care o poți comanda efectiv, inclusiv cantitatea minimă și ambalarea. Confirmă separat identitatea furnizorului și condițiile ofertei. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, p…
• Verificarea unui furnizor pentru eMAG Verificarea unui furnizor pentru eMAG Consulți identitatea, sursele și ofertele furnizorului. Din Furnizori și oferte, deschide furnizorul și verifică identitatea și informațiile din surse. Confirmă furnizorul numai după verificările comerciale necesare firmei tale. Consultă versiunile ofertelor și condițiile de cantitate, ambalare și valabilitate. Deschide comparația pentru oferta produsului pe care vrei să îl cumperi. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza…
• Compararea ofertelor furnizorilor eMAG Compararea ofertelor furnizorilor eMAG Compari costul complet al produsului la cantitatea pe care o vei comanda. Din oferta furnizorului, deschide comparația și completează Unități dorite și, dacă este cazul, Buget maxim. Alege Recalculează comparația și verifică cantitatea efectivă după minimul de comandă și multiplii de ambalare. Valoarea mărfii = cantitate efectivă × preț unitar. Cost complet pe unitate = cost complet al lotului ÷ cantitatea efectivă. Compară valorile în aceeași monedă; dacă analiza folosește al…

Declarații și raportări

• Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …irmarea documentului și postarea notei sunt două etape diferite. Surse surse Ciorne ciorne Postate și storno postate-storno Reconciliază banca, casa, clienții, furnizorii și stocurile cu dovezile. În partidă dublă verifică balanța întregii perioade; egalitatea debit-credit nu dovedește singură că toate documentele au fost înregistrate. În partidă simplă verifică Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și evidența fiscală. Reconciliere bancară Balanță de verificare Registrul-jurnal de încasări și p…
• Declarația informativă D406 — SAF-T …stice de la solicitare. Profilul fiscal și contabil confirmat, CUI-ul și datele perioadei. Planul de conturi și soldurile inițiale, nomenclatoarele clienților, furnizorilor, articolelor, taxelor și unităților de măsură. Notele contabile postate, facturile, plățile, documentele de stoc și legăturile dintre ele. Registrul imobilizărilor pentru Active; evidența detaliată a stocurilor și solicitarea ANAF pentru Stocuri. Balanța, rapoartele de control, declarațiile SAF-T precedente și recipisele. Confirmă obligația, reg…
• Declarația statistică Intrastat …e INS pentru completarea declarației statistice Intrastat. Portalul oficial Intrastat al INS Modificări Intrastat începând cu ianuarie 2026 Manualul INS pentru furnizorii de informații statistice Ordinul INS 1604/2025 — pragurile Intrastat pentru anul 2026 Normele INS din 25 noiembrie 2022 — perioade, termene și datele declarate declaratia-390 declaratia-300 10 septembrie 2026 Firma primește bunuri dintr-un stat UE și prestează separat un serviciu. Verifici obligația și fluxul bunurilor, codul NC, cantitatea, valoa…