Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Stornare”
Șterge căutareaAplicații
Calendar
Contabilitate
- Dare în folosință obiecte de inventar … de confirmare. Corectarea unei mișcări confirmate Editează adaugă o poziție corectivă legată de mișcarea aleasă, fără rescrierea originalului. Șterge adaugă o stornare și readuce starea anterioară; originalul, documentul și autorul confirmării rămân în istoric. Pentru corecție și stornare completează documentul justificativ, motivul și confirmarea explicită. Verifică starea și locația rezultate înainte de confirmare; corectarea istoricului unui bun nu înlocuiește documentul care justifică mutarea ori scoaterea lui…
- Reevaluare valutară … nu modifică notele postate. Pozițiile monetare și soldul istoric Soldul include notele postate și stornările înregistrate până la sfârșitul lunii selectate; o stornare ulterioară nu elimină soldul istoric. Pentru 401 și 404, verifică factura primită a fiecărei poziții: facturile distincte au solduri și diferențe de curs separate, chiar dacă furnizorul este același. Dacă o sumă nu poate fi atribuită unei facturi, verifică documentul primit, alocările plăților și notele înainte de reevaluare. Avansurile comerciale d…
Facturare
- Crearea facturilor …tul. Mai pot edita factura? Cât timp documentul este în ciornă, folosește Continuă editarea și corectează datele. După emitere, verifică fluxul de corecție sau stornare pentru documentul respectiv; nu emite imediat o a doua factură pentru aceeași operațiune. Verifică documentele și transmiterea existente înainte de corecție. Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific? Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă documentul este încă în Ciorne, verific…
- Documentele emise …carea fiecăreia. Stornează pregătește documentul legat de factura inițială. Verifică factura, pozițiile și cantitățile corectate înainte de emitere. Dacă apare Stornare în lucru, continuă ciorna existentă, pentru a evita două corecții ale aceleiași operațiuni. Recurență creează o ciornă de factură recurentă din documentul selectat. Verifică seria, clientul, pozițiile, frecvența și data următoarei emiteri înainte să activezi emiterea repetată. Adaugă notă sau Editează nota păstrează observațiile echipei; acestea nu …
- Rapoartele de facturare …estimată afișată este 2.000 − 1.200 = 800 lei. Înainte de decizie, verifică stocurile și costurile care nu apar în aceste intrări. O factură de 1.000 lei are o stornare emisă de 100 lei și încasări confirmate de 300 lei: soldul actual este 1.000 − 100 − 300 = 600 lei. Dacă scadența este mâine, cei 600 lei intră la De încasat și Scadent în următoarele 7 zile, iar suma restantă pentru această factură este zero. Rapoarte Documentele emise și încasările ori plățile pe care le compari; pentru costuri și stocuri, NIR-uri…