- Serie și număr
- Identifică documentul în evidența firmei. Numărul este alocat la emitere, nu la simpla salvare a ciornei.
- Stare
- Arată dacă documentul este ciornă, emis, trimis, achitat parțial sau achitat integral.
- Formatul datei în documente
- Toate datele afișate în documentele generate de Fluxe folosesc formatul zi.lună.an, de exemplu 23.04.2026.
- Rest de încasat
- Câmpul Suma pornește de la restul facturii, nu de la totalul ei inițial. Pentru o plată parțială: Rest după încasare = Rest anterior − Suma alocată. Pentru mai multe facturi: Rest total după încasare = Suma resturilor selectate − Suma stinsă de încasare.
- Încasare în altă monedă
- Dacă factura este într-o monedă, iar banii intră în alta, completează cursul folosit de bancă. Formula exactă este: Suma stinsă în moneda facturii = Suma încasată în moneda plății ÷ Curs de schimb. Exemplu: pentru 510 RON la cursul 5,10 RON/EUR se sting 100 EUR.
- Plată online Stripe
- O plată cu cardul confirmată de Stripe poate crea automat încasarea facturii, fără introducere manuală. Factura și firma trebuie să fie indicate în plata online, iar seria de încasări trebuie să fie configurată în Facturare. Evenimentele sunt preluate prin coadă și procesate o singură dată, chiar dacă Stripe le retrimite. O rambursare reușită sau o dispută pierdută poate genera un singur storno legat de factura inițială; un rezultat ambiguu ori fonduri restabilite după storno sunt marcate pentru verificare, fără anularea automată a documentului fiscal.
- Document justificativ al încasării
- La emitere sau din detaliile încasării poți atașa, în total, până la cinci fișiere PDF ori imagini cu extrasul de cont sau ordinul de plată. Fișierele rămân private și se deschid sau se descarcă din detaliile încasării.
- Previzualizare chitanță
- În detaliile încasării, previzualizarea se ajustează la înălțimea chitanței pentru ca documentul complet să fie vizibil fără o zonă A4 goală. PDF-ul descărcat și imprimarea rămân pe format A4.
- Modele de chitanță
- Model 1 păstrează așezarea clasică pe rânduri, iar Model 2 prezintă datele încasării cursiv, unul după altul. Pentru fiecare model poți personaliza separat fundalul, delimitatoarele, culoarea sumei, afișarea și mărimea logo-ului și limba documentului. Aceleași alegeri sunt folosite în previzualizare, la descărcare și la imprimare.
- Semnarea chitanței
- În detaliile chitanței, apasă Semnează. Alege Da, semnez eu pentru a deschide pagina de semnare cu documentul deja atașat și pregătit sau Cere semnare externă pentru a deschide popupul cu link temporar și cod PIN; chitanța este inclusă automat.
- Scadență
- Data până la care plata este așteptată. Este folosită și pentru evidențierea sumelor restante.
- Ordin de plată
- Plătitorul are nume sau denumire, CIF/CUI/CNP și cont IBAN. Beneficiarul are nume sau denumire, CIF/CUI/CNP, bancă și IBAN. Tranzacția păstrează scopul, suma exactă, moneda, detaliile plății și data emiterii. Pentru facturi poți selecta documentele asociate; pentru taxe, salarii, rate, transferuri proprii, dividende și alte plăți emiți ordinul fără document sursă.
- Subtotal, TVA și total
- Separă valoarea fără taxe, taxa aplicabilă și suma finală. Câmpurile de TVA apar numai atunci când se aplică firmei și documentului.
- TVA pe poziția documentului
- Cota aleasă în Editare poziție se aplică numai poziției curente și este păstrată când apeși Salvează. Totalul se recalculează imediat astfel: Valoare fără TVA = Cantitate × Preț unitar; TVA poziție = Valoare fără TVA × Cota TVA ÷ 100; Total poziție = Valoare fără TVA + TVA poziție. Pentru taxare inversă, TVA-ul calculat în total este zero.
- Factură intracomunitară și curs BNR
- Pentru un client din UE selectezi Bunuri sau Servicii. La emitere, Fluxe verifică codul TVA în VIES și păstrează identificatorul cererii. Dacă VIES este indisponibil, simpla asumare nu permite scutirea: completezi tipul, referința și data unei dovezi fiscale alternative verificabile, iar verificarea VIES este reluată ulterior. Indisponibilitatea VIES nu schimbă ultima stare TVA confirmată a partenerului. Un rezultat invalid la o reverificare actualizează partenerul, dar nu schimbă retroactiv dovada VIES salvată la emiterea unei facturi. Factura salvează separat cursul comercial BNR și cursul fiscal pentru D390. Cursul comercial afișat păstrează exact cotația BNR cu patru zecimale: valoare în lei = sumă în valută × curs normalizat. Pentru monede cotate la multiplu, factura arată și multiplu BNR, de exemplu 100 JPY. D390 însumează întâi baza în lei per partener, apoi rotunjește totalul: lei raportați = rotunjire standard(suma bazelor în lei).
- Achiziție publică B2G și cod CPV
- Bifezi Achiziție publică B2G numai pentru factura destinată unei autorități sau instituții publice. Fiecare poziție cere propriul cod CPV în formatul 12345678-9; codul intern sau SKU-ul nu îl înlocuiește. Fluxe păstrează codul pe poziție și îl include în XML-ul RO e-Factura ca BT-158, listID STI.
- Evaluarea RO e-Transport
- Pentru bunuri transportate, Fluxe cere tipul operațiunii și masa maximă autorizată a vehiculului. Raportarea devine obligatorie pentru un vehicul cu MMA de cel puțin 2.500 kg atunci când greutatea brută totală depășește 500 kg sau valoarea fără TVA în lei depășește 10.000 RON; pentru transportul intern sunt evaluate bunurile cu risc fiscal ridicat. Valoare transport în lei = suma valorilor fără TVA ale bunurilor × cursul BNR al documentului. O excepție poate fi salvată numai cu temei și referință verificabilă.
- Trimitere RO e-Transport cu stare incertă
- Dacă legătura cu ANAF se întrerupe după inițierea trimiterii sau răspunsul nu conține un identificator verificabil, Fluxe blochează modificarea și retransmiterea pentru a evita o declarație dublă. Verifici operațiunea în sistemul ANAF. Numai dacă aceasta nu apare, bifezi confirmarea din document și apeși Înregistrează verificarea și permite retrimiterea. Confirmarea, utilizatorul și momentul sunt păstrate în jurnalul de audit.
- Stare SPV
- Arată dacă documentul eligibil a fost pregătit, trimis, acceptat sau necesită atenție.
- Separarea ANAF de Contabilitate
- Contabilitatea poate folosi valorile documentelor în registre și poate pregăti fișiere fiscale locale, dar nu configurează SPV și nu trimite documente. e-Factura și e-Transport sunt disponibile exclusiv în Facturare.
- Avertizări pentru facturile neacceptate în SPV
- După emitere, dacă factura eligibilă nu este acceptată în SPV, primești o avertizare prin email și în notificările Fluxe la fiecare 8 ore. În ultimele 8 ore înainte de termen, avertizarea se repetă la fiecare 2 ore. O nouă încercare de trimitere repornește intervalul, iar la expirarea termenului primești imediat o alertă. Factura rămâne marcată Termen depășit până când este acceptată în SPV.
- Destinația notificărilor
- Apăsarea unei notificări deschide pagina care a generat-o. Notificările generale de facturare deschid /hub/facturare, iar cele pentru un document anume deschid direct documentul. Legăturile interne sunt păstrate ca rute Fluxe relative, astfel încât funcționează pe domeniul de pe care folosești aplicația.
- Imagine produs
- Poți atașa o imagine WebP, JPEG/JPG sau PNG de maximum 5 MB. Imaginea este păstrată privat și poate fi înlocuită ori eliminată la editarea articolului.
- Imagine din WooCommerce
- Dacă articolul este sincronizat din WooCommerce și nu are o imagine încărcată privat în Fluxe, Nomenclatorul afișează automat imaginea principală din câmpul URL Imagine WooCommerce. O imagine încărcată în Fluxe are prioritate.
- Imagine importată din eMAG
- Imaginea principală confirmată prin API este descărcată numai de la o adresă HTTPS publică, păstrată privat și redimensionată proporțional astfel încât latura maximă să fie 512 px.
- Cantitate și Nelimitat
- Câmpul Cantitate gol înseamnă Nelimitat. Articolul nu este scăzut la emiterea documentelor. Fiecare magazin își păstrează separat stocul confirmat. Dacă partajarea este activă în ambele magazine participante, o cantitate numerică poate fi transmisă numai produselor legate la exact același articol Fluxe. eMAG acceptă numai numere întregi între 0 și 65.535 și nu primește starea Nelimitat.
- Sursă și stoc
- Etichetele Fluxe, eMAG · numele magazinului și Woo · numele magazinului arată toate legăturile articolului. Cantitatea centrală Fluxe și ultima cantitate confirmată de fiecare magazin sunt afișate separat; o sincronizare primită nu le adună și nu le combină. Sortarea poate grupa după aplicație, după modul marketplace sau după un magazin WooCommerce anume.
- Stoc comun între magazine
- Opțiunea este dezactivată implicit în setările fiecărui magazin. Pentru transmitere, atât magazinul sursă, cât și magazinul destinație trebuie să o activeze. Produsele trebuie să fie legate la exact același articol din Nomenclator; același nume sau SKU nu este suficient și nu creează automat o legătură.
- Recomandare de preț eMAG
- Formula exactă este: ultimul cel mai mic preț confirmat prin product_offer/read × 0,995. De exemplu, pentru 200,00 RON recomandarea este 199,00 RON. Valoarea este orientativă și nu se aplică automat.